2014年遂溪縣老干部活動中心

部門決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

遂溪縣老干部活動中心是公益一類事業(yè)單位；貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策,組織和協(xié)助老干部開展各項有益身心健康的文體活動，以及活動中心場地、器械的維護和管理。

（二）人員構(gòu)成情況

中心有事業(yè)編制6名，實有在職人員5名，人員經(jīng)費由財政供給；退休人員8名，其中1名退休人員的退休費由財政發(fā)放，7名退休人員的退休費由社保局發(fā)放，不足部分由財政補足。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

組織全縣離退休干部開展學(xué)習(xí)、文體和保健等有益身心健康的活動，對各鎮(zhèn)、各縣直單位的老干部活動場所進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促，負責(zé)活動中心設(shè)施的建設(shè)、維護和管理。

二、收入決算說明

2014年收入決算269.83萬元，其中：財政撥款收入269.83萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算269.83萬元，其中：財政撥款支出269.83萬元。

2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出64.79萬元，占24%，其中：工資福利支出17.54萬元，對個人和家庭的補助28.79萬元，商品和服務(wù)支出17.58萬元，其他資本性支出0.88萬元；項目支出205.04萬元，占76%，主要支出項目是新活動樓建設(shè)經(jīng)費。

四、“三公經(jīng)費”支出說明

公務(wù)接待費支出1.19萬元，主要用于老干部節(jié)日活動發(fā)生的接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

2015年遂溪縣老干部活動中心

部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

遂溪縣老干部活動中心是公益一類事業(yè)單位；貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策,組織和協(xié)助老干部開展各項有益身心健康的文體活動，以及活動中心場地、器械的維護和管理。

（二）人員構(gòu)成情況

中心有事業(yè)編制6名，實有在職人員5名，人員經(jīng)費由財政供給；退休人員8名，其中1名退休人員的退休費由財政發(fā)放，7名退休人員的退休費由社保局發(fā)放，不足部分由財政補足。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

組織全縣離退休干部開展學(xué)習(xí)、文體和保健等有益身心健康的活動，對各鎮(zhèn)、各縣直單位的老干部活動場所進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促，負責(zé)活動中心設(shè)施的建設(shè)、維護和管理。

二、收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算172.22萬元，其中：財政撥款收入172.22萬元。

 

三、支出預(yù)算說明

2015年支出預(yù)算172.22萬元，其中：財政撥款支出172.22萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出62.22萬元，占36%，其中：工資福利支出18.88萬元，對個人和家庭的補助4.54萬元，商品和服務(wù)支出38.80萬元；項目支出預(yù)算110萬元，占64%，主要支出項目是新活動樓建設(shè)經(jīng)費。

四、“三公經(jīng)費”支出說明

公務(wù)接待費支出0.50萬元，主要用于老干部節(jié)日活動發(fā)生的接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：
2015 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表
單位：	遂溪縣老干部活動中心				單位：元
收  入		支  出		支出
項目	2015年預(yù)算	項目（經(jīng)濟分類）	2015年預(yù)算	項目（功能科目）	2015年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	1,722,248	一、基本支出	622,248	一、一般公共服務(wù)支出	1,676,792
一般公共預(yù)算撥款	1,722,248	工資福利支出	188,755	二、外交支出
政府性基金預(yù)算撥款		對個人和家庭補助支出	45,456	三、國防支出
二、事業(yè)收入（不含預(yù)    算外資金）		商品和服務(wù)支出	388,037	四、公共安全支出
三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入		其他資本性支出		五、教育支出
四、其他收入		二、項目支出	1,100,000	六、科學(xué)技術(shù)支出
五、上級補助收入		商品和服務(wù)支出	1,100,000	七、文化體育與傳媒支出
六、附屬單位上繳收入		對個人和家庭補助支出		八、社會保障和就業(yè)支出	29,676
七、用事業(yè)基金彌補收支差額		對企事業(yè)單位的補貼		九、社會保險基金支出
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余		債務(wù)利息支出		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		基本建設(shè)支出		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		其他資本性支出		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		其他支出		十三、農(nóng)林水支出
		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		十四、交通運輸支出
		四、對附屬單位補助支出		十五、資源勘探電力信息等支出
		五、上繳上級支出		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年		十七、金融支出
				十八、援助其他地區(qū)支出
				十九、國土海洋氣象等支出
				二十、住房保障支出	15,780
				二十一、糧油物資儲備支出
				二十二、預(yù)備費
				二十三、國債還本付息支出
				二十四、其他支出
				二十五、轉(zhuǎn)移性支出
收入合計	1,722,248	支出合計	1,722,248	支出合計	1,722,248

 

 

 

 

 

2015年預(yù)算批復(fù) 老干中心2

2014年決算批復(fù) 遂溪縣老干部活動中心