遂溪縣2015年財政預算編制說明
遂溪縣2015年財政預算編制說明
根據(jù)中央、省市對預算編制的總體要求，按照新預算法規(guī)定，結合我縣的財力實際，經(jīng)縣委、縣政府同意，并報縣人大常委會批準，編制遂溪縣2015年預算草案。
一、預算編制指導思想
按照縣委縣政府的決策部署和財政情況，2015年我縣財政預算編制和財政工作的指導思想是：圍繞縣委、縣政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實施積極財政政策，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益；深化財稅體制改革，完善預算管理各項制度，切實推進預算公開透明；健全政府預算體系，加大預算統(tǒng)籌力度，盤活財政存量資金，優(yōu)化財政支出結構，著力改善民生；嚴肅財經(jīng)紀律，從嚴控制一般性支出；加強地方政府性債務管理，切實防范財政風險，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
二、公共財政預算
（一）收入預算
1、一般公共預算收入
2015年擬安排一般公共預算收入67529萬元，比2014年實際收入61390萬元增加6139萬元，增長10%，比2014年預算65758萬元增加1771萬元，增長2.69%。
一般公共預算收入中，稅收收入41350萬元，比上年實際收入增長24.63%；非稅收入26179萬元，占一般公共預算收入38.77%。
2、上級補助收入
根據(jù)湛江市財政局《關于提前下達2015年省市對縣市區(qū)固定性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)的通知》等相關文件，2015年我縣公共預算的上級補助為168031萬元，比2014年預算數(shù)增加63024萬元，增長60.02%。
3、總收入（財力）
2015年一般公共預算收入67529萬元，上級補助收入168031萬元，上年結轉(zhuǎn)結余收入52475萬元，構成我縣2015年一般公共財政總收入288035萬元。2015年的總收入減去上解支出6100萬元，可支配財力281935萬元，比2014年實際增加50940萬元，增長22.05%。
（二）支出預算
2015年一般公共預算支出281935萬元，比2014年實際支出230995萬元增加50940萬元，增長22.05%。
2015年上解支出6100萬元，比2014年實際增加169萬元，主要是考慮隨著稅收收入增加，上劃市四稅收入相應增加。
2015年一般公共預算支出281935萬元，加上上解支出6100萬元，構成2015年公共財政總支出288035萬元，比上年預算增支117270萬元，增長68.67%。
（三）主要支出標準
1、人員經(jīng)費
2015年人員經(jīng)費中，基本工資、離退休費及津補貼標準按2014年12月現(xiàn)有人數(shù)和實際執(zhí)行標準安排。
對差額單位的補助，根據(jù)財政部頒布的《事業(yè)單位財務規(guī)則》和編辦等有關規(guī)定，視各單位的實際情況并結合財力適當安排。
遺屬補助費和生活照顧等其他人員經(jīng)費，按人社部門核定的標準安排。
2、公用經(jīng)費
（1）小車費，按每車每年3萬元安排。縣四套班子按實有車輛安排；公安、檢察、法院、司法、紀檢部門的小車費，分別在其包干的公用經(jīng)費內(nèi)安排；其他副科級以上獨立核算的全額撥款單位，各安排1輛小車經(jīng)費。全縣行政事業(yè)單位共安排小車費1270萬元。
（2）公務費，縣直全額撥款單位按每人每月100元安排，鎮(zhèn)政府按鎮(zhèn)級財政體制規(guī)定，分檔次按每人每月200、250或300元的標準安排。全縣行政事業(yè)單位共安排公務費1795萬元。
（3）接待費，根據(jù)各單位的工作性質(zhì)、業(yè)務量等因素安排。全縣行政事業(yè)單位共安排接待費610萬元。
（4）通訊費，根據(jù)中共遂溪紀委《關于遂溪縣發(fā)放通訊費補貼有關規(guī)定的通知》（遂紀發(fā)[2013]3號）內(nèi)容，按人均每年1800元標準安排。
（5）出國出境費，全縣統(tǒng)一安排100萬元。
（6）縣直單位業(yè)務費，根據(jù)各單位實際情況和工作職能業(yè)務量，分別安排。
各鎮(zhèn)政府的業(yè)務費，江洪、樂民、草潭、界炮各10萬元，其他鎮(zhèn)各5萬元。
全縣254個村委會安排工作經(jīng)費共229萬元（不含省市補助），即每個村委會安排0.9萬元。安排村委會干部通訊費補貼37萬元。
三、基金預算
2015年政府性基金預算收入安排44710萬元，比2014年預算35213萬元增加9497萬元，增長26.97%。加上上年結轉(zhuǎn)收入35287萬元，構成基金預算總收入79997萬元。
政府性基金預算支出根據(jù)收入預算，相應安排79997萬元。
四、部門預算情況
2015年，我縣對所有獨立核算、獨立編制預算的單位，都實行部門預算，按照部門預算的要求和程序進行編制。
全縣獨立編制部門預算的單位共471個，其中全額撥款的預算單位446個，差額撥款的預算單位25個。
遂溪縣2015年一般公共預算支出經(jīng)濟分類.xls
