廣東省遂溪縣土地山林調(diào)查處理辦公室2018年預(yù)算基本情況說明
廣東省遂溪縣土地山林調(diào)查處理辦公室2018年預(yù)算
基本情況說明
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能
廣東省遂溪縣土地山林調(diào)查處理辦公室內(nèi)設(shè)2個股室。主要職責(zé)是：1、協(xié)調(diào)處理縣、跨鎮(zhèn)的山林、土地、灘涂糾紛和本縣轄區(qū)內(nèi)的國營農(nóng)林場、部隊與本縣集體或個人、鎮(zhèn)政府與村集體、其他經(jīng)濟(jì)集體之間的山林土地糾紛案件；2、代表縣政府行使山林、土地、灘涂權(quán)屬裁定權(quán)；3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣調(diào)處糾紛工作。掌握分析各類基層糾紛動態(tài)，督促檢查調(diào)處糾紛各項措施的落實。
二、人員機(jī)構(gòu)情況
廣東省遂溪縣土地山林調(diào)查處理辦公室有行政編制5名，行政工勤編制2名。機(jī)關(guān)財政供給人員18人，其中在職5人，退休13人，遺屬供養(yǎng)1人。
三、財政預(yù)算安排情況
縣調(diào)處辦支出預(yù)算1445843元，其中：一般公共預(yù)算支出1445843元，比2017年增121671元，原因是支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員退休，工資福利支出443101元，比2017年減31147元，原因是：人員退休，對個人和家庭的補(bǔ)助支出886942元，比2017年增164618元，原因是：節(jié)減開支，商品和服務(wù)支出115800元，比2017年減11800元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況
縣調(diào)處辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費合計115800元，具體包括公務(wù)接待費10000元，郵電費16800元，其他交通費用21000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費30000元，業(yè)務(wù)費38000元。比2017年預(yù)算減11800元，主要原因是:經(jīng)費壓減。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：沒有。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
（3）公務(wù)接待費決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，本單位一般公務(wù)用車1輛。
八、 預(yù)算績效信息公開情況
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費用三項。
廣東省遂溪縣土地山林調(diào)查處理辦公室2018年預(yù)算基本情況說明
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(145001)廣東省遂溪縣土地山林調(diào)查處理辦公室
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(145001)廣東省遂溪縣土地山林調(diào)查處理辦公室
2018年部門預(yù)算公開附件10-13(145001)廣東省遂溪縣土地山林調(diào)查處理辦公室
