遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年預算基本情況說明
遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年預算基本情況說明
一、機構設置和工作職能
遂溪縣工業(yè)園管委會內設3個職能部。主要職能是：1、貫徹落實國家、省、市、縣的有關法律、法規(guī)和各項方針政策，研究制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、管理辦法、相關配套優(yōu)惠政策，經縣人民政府批準后，負責組織實施。2、負責對園區(qū)各類企業(yè)進行宏觀指導、管理、組織、協調，維護園區(qū)企業(yè)的合法權益；負責園區(qū)安全生產工作。3、負責園區(qū)的招商引資、對外經濟技術合作工作，按規(guī)定權限和程序管理園區(qū)的投資項目；負責園區(qū)項目的跟蹤服務工作。4、根據縣政府批準的總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃，依法進行園區(qū)土地的開發(fā)和利用工作。5、負責園區(qū)各項基礎設施建設；負責園區(qū)公共設施日常管理；協助園區(qū)企業(yè)及項目辦理立項、規(guī)劃、建設、國土、環(huán)保等方面的手續(xù)。6、負責協調有關部門園區(qū)派駐機構的工作。根據縣政府或有關職能部門的授權或委托，行使縣政府和有關職能部門依法授予的其他職能。
二、人員構成情況
遂溪縣工業(yè)園管委會共有行政編制5人，行政執(zhí)法專項編制3人，后勤服務人員編制1名，機關財政供養(yǎng)人員1人，其中在職6人，退休0人，遺屬供養(yǎng)0人。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣工業(yè)園管委會支出預算2357899元，其中：一般公共預算支出2357899元，比2017年增1948437元，原因是：財政科目調整；政府性基金撥款0元，比2017年減1830000元，原因是：財政科目調整。支出按經濟分類劃分：工資福利支出396147元，比2017年增110032元，原因是：管委會人員增加；對個人和家庭的補助支出31752元，比2017年增2005元，原因是：管委會人員增加；商品和服務支出1930000元，比2017年增6400元，原因是：管委會人員增加。
四、機關運行經費安排情況
遂溪縣工業(yè)園管委會2018年機關運行經費合計489787元，具體包括公務接待費30000元，郵電費9000元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費30000元，業(yè)務費10000元。比2017年預算增110072元，主要原因是:管委會人員增加。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：無。根據工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排60000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比無增減變化。原因：無。
（3）公務接待費預算支出30000元，與2017年支出預算相比無增減變化。原因：無。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年預算基本情況表
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(119001)遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會
