遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
2018年
遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)支出表
第一部分 2018年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)。
2、指導(dǎo)、組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。
3、推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察。
4、組織招商引資和開(kāi)展項(xiàng)目推介、論證工作。
5、管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金會(huì)工作。
6、完成縣委縣政府及上級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主管部門(mén)交辦的事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬單位。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門(mén)為縣政府直屬管理的公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合、技術(shù)和咨詢?nèi)齻€(gè)股。
人員總編制數(shù)13名。其中：事業(yè)編制11名，后勤服務(wù)人員2名。單位財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為22人，其中：在職8人，退休14人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年本部門(mén)收入預(yù)算148.83萬(wàn)元，比上年增加6.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，主要原因是增加人員補(bǔ)貼（住房改革補(bǔ)貼）。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算148.83萬(wàn)元，比上年增加6.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，主要原因是增加人員補(bǔ)貼（住房改革補(bǔ)貼）。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年保持不變。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.2萬(wàn)元，比上年減少0.42萬(wàn)元，下降3.6%，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)費(fèi)1.92萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,統(tǒng)發(fā)人員通訊費(fèi)2.28萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門(mén)沒(méi)有安排政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：79萬(wàn)元。分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車、辦公用房及辦公用品設(shè)備。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：公務(wù)用車1輛，價(jià)值46萬(wàn)元，辦公用房及辦公用品設(shè)備33萬(wàn)元。資產(chǎn)與上年保持不變。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，本部門(mén)沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2018年預(yù)算基本情況表1-9
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附件10-13(343001)遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心
