2017年遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門預算
2017年遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門預算
目 錄
第一部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門預算表
一、2017年部門收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財政撥款收支總表
五、2017年一般公共預算支出表
六、2017年政府性基金預算支出表
七、2017年一般公共預算基本支出表
八、2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
第三部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）概況
一、主要職責
1) 負責全縣范圍內(nèi)棄嬰、孤兒、迷棄童的收養(yǎng)和送養(yǎng)工作。
2) 負責管理和收養(yǎng)孤老烈屬、孤老傷殘軍人、孤老復員軍人及未成年無人照顧的烈士子女實行集中供養(yǎng)。
3) 開展城鄉(xiāng)老年人的自費托養(yǎng)服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
1) 本單位是公益一類事業(yè)單位，屬遂溪縣民政局下屬單位；本單位沒有下屬單位。
2) 本單位有事業(yè)編制24人，離退休人員26人，遺屬供養(yǎng)1人，臨時工20人。
第二部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門預算表
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
1,736,493 |
一、基本支出 |
1,436,493 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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一般預算撥款 |
1,736,493 |
工資福利支出 |
821,823 |
二、外交支出 |
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基金預算撥款 |
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對個人和家庭補助支出 |
457,670 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
157,000 |
四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
300,000 |
六、科學技術(shù)支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
200,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,498,121 |
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債務(wù)利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
100,000 |
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其他資本性支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
138,372 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
1,736,493 |
支出合計 |
1,736,493 |
支出合計 |
1,736,493 |
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣社會福利院 |
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項目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
1,736,493 |
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一般預算撥款 |
1,736,493 |
|
基金預算撥款 |
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|
二、預算外資金 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預算外管理基金收入 |
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其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
1,736,493 |
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,736,493 |
1,736,493 |
1,736,493 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
319,298 |
319,298 |
319,298 |
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【2081005】社會福利事業(yè)單位 |
1,178,823 |
1,178,823 |
1,178,823 |
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【2109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2210201】住房公積金 |
138,372 |
138,372 |
138,372 |
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
1,736,493 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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一般預算撥款 |
1,736,493 |
二、外交支出 |
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基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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六、科學技術(shù)支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,498,121 |
1,498,121 |
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|
九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
100,000 |
100,000 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
138,372 |
138,372 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
1,736,493 |
支出總計 |
1,736,493 |
1,736,493 |
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附件5 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,736,493 |
1,736,493 |
1,736,493 |
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【2109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
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|
【2081005】社會福利事業(yè)單位 |
1,178,823 |
1,178,823 |
1,178,823 |
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|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
319,298 |
319,298 |
319,298 |
|
|
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|
【2210201】住房公積金 |
138,372 |
138,372 |
138,372 |
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附件6 |
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣社會福利院 |
單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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|
無 |
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附件7 |
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,436,493 |
1,436,493 |
1,436,493 |
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工資福利支出 |
821,823 |
821,823 |
821,823 |
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津貼補貼 |
256,784 |
256,784 |
256,784 |
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基本工資 |
565,039 |
565,039 |
565,039 |
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商品和服務(wù)支出 |
157,000 |
157,000 |
157,000 |
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郵電費 |
59,400 |
59,400 |
59,400 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
57,600 |
57,600 |
57,600 |
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公務(wù)用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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公務(wù)接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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對個人和家庭的補助 |
457,670 |
457,670 |
457,670 |
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住房公積金 |
138,372 |
138,372 |
138,372 |
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生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
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退休費 |
313,538 |
313,538 |
313,538 |
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附件8 |
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2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
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單位：遂溪縣社會福利院 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數(shù) |
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合計 |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務(wù)接待費 |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
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第三部分 2017年部門預算情況說明
一、財政預算安排情況
2017年支出預算1736493元，其中：公共預算撥款1736493元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出821823元，對個人和家庭的補助支出557670元，商品和服務(wù)支出357000元。
二、預算收支增減變化情況
2017年支出預算1736493元，其中：公共預算撥款1736493元，比2016年減少20880477元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出821823元，比2016年減少658077元，主要原因是工資福利調(diào)整與減少購買社會服務(wù)經(jīng)費；對個人和家庭的補助支出557670元，比2016年減少207400元，主要原因是離退休費與績效工資調(diào)整；商品和服務(wù)支出357000元，比2016年減少15000元，主要原因是郵電費減少，2016年預算福利院整體搬遷工程項目支出20000000元，2017年無項目支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
2017年“三公”經(jīng)費合計約40000元，具體包括因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費10000元、公務(wù)用車運行維護費30000元。具體情況如下：
1) 因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0元，主要用因公出因（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無人員因公出（境）。
2) 公務(wù)接待費2017年預算10000元，主要用于上級及有關(guān)部門考核，檢查、調(diào)研等方面的接待活動，預算與上年相比支出持平。
3) 公務(wù)用車購置及運行費2017年預算30000元，其中公務(wù)用車運用費30000元，主要用公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費0元；預算與上年相比支出持平。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費安排99400元，比上年減少15000元，下降13%，主要原因是郵電費減少15000元。其中公務(wù)接待費10000元，郵電費59400元，公務(wù)用車運行維護費30000元。
五、政府性采購情況
一般公共預算撥款沒有政府性采購的預算，但往后可能會追加產(chǎn)生政府性采購支出。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門資產(chǎn)主要包括銀行存款、通用設(shè)備，專用設(shè)備等，全部在用自用狀態(tài)，沒有對外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實相符。
截至2016年12月31日，共有車輛1輛，屬一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、政府基金支出預算情況
由于年初預算財政沒有安排基金預算，所以2017年政府性基金預算為零。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋；
1) 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3) 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4) 其他收入：指除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6) 項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出.
7) “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接等費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
