遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局2017年預算基本情況說明
遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局2017年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局內設機構 5個，內設機構名稱：辦公室、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（執(zhí)法監(jiān)察大隊）、安全生產應急救援辦公室（縣安全生產應急救援指揮中心）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股。主要職能是： 1、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產工作。2、依法行使縣安全生產綜合監(jiān)督管理職權。3、承擔縣安全生產委員會辦公室的工作。4、綜合管理全縣安全生產傷亡事故調查處理和統計分析工作。5、負責綜合監(jiān)督管理非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和民用爆破器材生產經營單位的安全生產工作。6、指導全縣安全生產宣傳教育工作。7、負責監(jiān)督管理縣域工礦商貿生產經營單位安全生產工作。8、依法監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施。
二、人員構成情況
遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局現有行政編制20人，行政工勤編制2 名,事業(yè)編制0人，財政供給人員18人，其中：在職17人，離退休人員2人。
三、財政預算安排情況
遂溪縣安全生產監(jiān)督管理局2017年支出預算5052199元，其中：公共預算撥款5052199元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出1227141元，對個人和家庭補助支出199658元，商品和服務支出2425400元，其他支出1200000元。
四、預算收支增減變化情況
2017年支出預算5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。公共預算撥款5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。
五、機關運行經費安排情況
2017年機關運行經費預算情況表
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單位：元 |
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| 經濟科目名稱 |
機關運行經費預算撥款 |
機關運行經費預算支出 |
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| 合計 |
預算經費安排撥款 |
合計 |
預算經費安排支出 |
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| 合計 |
2,952,199 |
2,952,199 |
2,952,199 |
2,952,199 |
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| 工資福利支出 |
1,227,141 |
1,227,141 |
1,227,141 |
1,227,141 |
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| 津貼補貼 |
587,736 |
587,736 |
587,736 |
587,736 |
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| 基本工資 |
590,220 |
590,220 |
590,220 |
590,220 |
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| 獎金 |
49,185 |
49,185 |
49,185 |
49,185 |
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| 商品和服務支出 |
1,525,400 |
1,525,400 |
1,525,400 |
1,525,400 |
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| 其他交通費用 |
75,600 |
75,600 |
75,600 |
75,600 |
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| 公務接待費 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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| 郵電費 |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
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| 其他商品和服務支出 |
1,336,800 |
1,336,800 |
1,336,800 |
1,336,800 |
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| 公務用車運行維護費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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| 對個人和家庭的補助 |
199,658 |
199,658 |
199,658 |
199,658 |
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| 退休費 |
58,303 |
58,303 |
58,303 |
58,303 |
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| 住房公積金 |
141,355 |
141,355 |
141,355 |
141,355 |
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六、政府采購情況
2017年無采購計劃。
七、三公經費增減變化情況
| 2017年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：元 |
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| 項目 |
2017年預算數 |
2016年預算數 |
增減變化 |
| 合計 |
80,000.00 |
80,000.00 |
無變化 |
| 1、因公出國(境）費用 |
0 |
0 |
無變化 |
| 2、公務接待費 |
20,000.00 |
20,000.00 |
無變化 |
| 3、公務用車費 |
60,000.00 |
60,000.00 |
無變化 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
60,000.00 |
60,000.00 |
無變化 |
| （2）公務用車購置 |
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