目錄

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第一部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、部門(mén)收入表

三、部門(mén)支出表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、 政府性基金預(yù)算支出情況表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表

第三部分? 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明

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第一部分?? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

?? ?遂溪縣殘聯(lián)主要職能是：（一）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（四）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)對(duì)殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。（五）協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。（六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

?? （一）納入遂溪縣殘聯(lián)2017部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括遂溪縣殘聯(lián)本級(jí)和2下屬單位。下屬單位具體包括：縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所和縣殘疾人康復(fù)中心。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門(mén)設(shè)有一股一室一所一中心。單位總編制數(shù)24名，其中行政編制11名，事業(yè)編制13名。在職18人，其中后勤人員2人；退休12人，遺屬供養(yǎng)1人。

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、2017年部門(mén)預(yù)算收支總表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 附件1	?	?	?	?	?
2017年部門(mén)預(yù)算收支總表
單位：	遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)	?	?	?	單位：元
收? 入		支? 出
項(xiàng)目	2017年預(yù)算	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
一、預(yù)算撥款	6,949,200	一、一般公共服務(wù)支出	?	?	?
?? 一般預(yù)算撥款	6,428,800	二、外交支出	?	?	?
?? 基金預(yù)算撥款	520,400	三、國(guó)防支出	?	?	?
二、預(yù)算外資金	?	四、公共安全支出	?	?	?
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入	?	五、教育支出	?	?	?
?? 主管部門(mén)集中收入	?	六、科學(xué)技術(shù)支出	?	?	?
?? 納入預(yù)算外管理基金收入	?	七、文化體育與傳媒支出	?	?	?
?? 其他預(yù)算外資金	?	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	6,347,000	6,347,000	?
?	?	九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出	?	?	?
?	?	十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	?	?	?
?	?	十一、節(jié)能環(huán)保支出	?	?	?
?	?	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	?	?	?
?	?	十三、農(nóng)林水支出	?	?	?
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）	?	十四、交通運(yùn)輸支出	?	?	?
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入	?	十五、資源勘探電力信息等支出	?	?	?
五、其他收入	?	十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	?	?	?
六、上級(jí)補(bǔ)助收入	?	十七、金融支出	?	?	?
七、附屬單位上繳收入	?	十八、援助其他地區(qū)支出	?	?	?
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?	十九、國(guó)土海洋氣象等支出	?	?	?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?	二十、住房保障支出	81,800	81,800	?
?	?	二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出	?	?	?
?	?	二十二、預(yù)備費(fèi)	?	?	?
?	?	二十三、債務(wù)還本支出	?	?	?
?	?	二十四、債務(wù)付息支出	?	?	?
?	?	二十五、其他支出	520,400	?	520,400
?	?	二十六、轉(zhuǎn)移性支出	?	?	?
?	?	?	?	?	?
收入總計(jì)	6,949,200	支出總計(jì)	6,949,200	6,428,800	520,400

二、2017年部門(mén)收入表

附件2	?
2017年部門(mén)收入表
?	單位：元
單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)	?
項(xiàng)目	2017年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	6949200
?? 一般預(yù)算撥款	6428800
?? 基金預(yù)算撥款	520400
二、預(yù)算外資金	?
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入	?
?? 主管部門(mén)集中收入	?
?? 納入預(yù)算外管理基金收入	?
?? 其他預(yù)算外資金	?
?	?
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）	?
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入	?
五、其他收入	?
六、上級(jí)補(bǔ)助收入	?
七、附屬單位上繳收入	?
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?
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收入總計(jì)	6949200

三、2017年部門(mén)支出表

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四、財(cái)政撥款收支總體情況表

附件4	?	?	?	?	?
2017年財(cái)政撥款收支總表
單位：	遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)	?	?	?	單位：元
收? 入		支? 出
項(xiàng)目	2017年預(yù)算	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
一、預(yù)算撥款	6,949,200	一、一般公共服務(wù)支出	?	?	?
?? 一般預(yù)算撥款	6,428,800	二、外交支出	?	?	?
?? 基金預(yù)算撥款	520,400	三、國(guó)防支出	?	?	?
二、預(yù)算外資金	?	四、公共安全支出	?	?	?
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入	?	五、教育支出	?	?	?
?? 主管部門(mén)集中收入	?	六、科學(xué)技術(shù)支出	?	?	?
?? 納入預(yù)算外管理基金收入	?	七、文化體育與傳媒支出	?	?	?
?? 其他預(yù)算外資金	?	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	6,347,000	6,347,000	?
?	?	九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出	?	?	?
?	?	十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	?	?	?
?	?	十一、節(jié)能環(huán)保支出	?	?	?
?	?	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	?	?	?
?	?	十三、農(nóng)林水支出	?	?	?
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）	?	十四、交通運(yùn)輸支出	?	?	?
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入	?	十五、資源勘探電力信息等支出	?	?	?
五、其他收入	?	十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	?	?	?
六、上級(jí)補(bǔ)助收入	?	十七、金融支出	?	?	?
七、附屬單位上繳收入	?	十八、援助其他地區(qū)支出	?	?	?
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?	十九、國(guó)土海洋氣象等支出	?	?	?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?	二十、住房保障支出	81,800	81,800	?
?	?	二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出	?	?	?
?	?	二十二、預(yù)備費(fèi)	?	?	?
?	?	二十三、債務(wù)還本支出	?	?	?
?	?	二十四、債務(wù)付息支出	?	?	?
?	?	二十五、其他支出	520,400	?	520,400
?	?	二十六、轉(zhuǎn)移性支出	?	?	?
收入總計(jì)	6,949,200	支出總計(jì)	6,949,200	6,428,800	520,400

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

附件5	?	?	?	?	?	?
2017年一般公共預(yù)算支出表			?	?	?	?
單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)		?	?	?	??? 單位：元	?
功能科目名稱	總計(jì)	一般公共預(yù)算撥款				?
						?
		小計(jì)	預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款	專項(xiàng)收入安排撥款	其他非稅收入安排撥款	?
合計(jì)	6,428,800	6,428,800	6,428,800	?	?	?
【2081102】一般行政管理事務(wù)（殘疾人事業(yè)）	80,000	80,000	80,000	?	?	?
【2080501】歸口管理的行政單位離退休	551,000	551,000	551,000	?	?	?
【2081101】行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）	991,600	991,600	991,600	?	?	?
【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出	4,224,400	4,224,400	4,224,400	?	?	?
【2210201】住房公積金	81,800	81,800	81,800	?	?	?
【2081104】殘疾人康復(fù)	500,000	500,000	500,000	?	?	?

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六、2017年政府性基金預(yù)算支出表

附件6	?
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2017年政府性基金預(yù)算支出表
?	?
?	?
單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)	??? 單位：元
功能科目	基金預(yù)算撥款
合計(jì)	520,400
【2296006】用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出	520,400

七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

附件7	?	?	?	?	?	?
2017年一般公共預(yù)算基本支出表			?	?	?	?
單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)		?	?	?	??? 單位：元	?
經(jīng)濟(jì)科目名稱	總計(jì)	一般公共預(yù)算撥款				?
						?
		小計(jì)	預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款	專項(xiàng)收入安排撥款	其他非稅收入安排撥款	?
合計(jì)	1,624,400	1,624,400	1,624,400	?	?	?
工資福利支出	850,800	850,800	850,800	?	?	?
? 津貼補(bǔ)貼	361,000	361,000	361,000	?	?	?
? 獎(jiǎng)金	34,700	34,700	34,700	?	?	?
? 基本工資	415,900	415,900	415,900	?	?	?
? 績(jī)效工資	11,600	11,600	11,600	?	?	?
? 其他工資福利支出	27,600	27,600	27,600	?	?	?
商品和服務(wù)支出	140,800	140,800	140,800	?	?	?
? 公務(wù)接待費(fèi)	10,000	10,000	10,000	?	?	?
? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	30,000	30,000	30,000	?	?	?
? 其他交通費(fèi)用	50,400	50,400	50,400	?	?	?
? 其他商品和服務(wù)支出	28,800	28,800	28,800	?	?	?
? 郵電費(fèi)	21,600	21,600	21,600	?	?	?
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	632,800	632,800	632,800	?	?	?
? 生活補(bǔ)助	3,600	3,600	3,600	?	?	?
? 退休費(fèi)	547,400	547,400	547,400	?	?	?
? 住房公積金	81,800	81,800	81,800	?	?	?

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八、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

附件8	?
單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)	單位：元
項(xiàng)目	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	40,000.00
1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用	?
2、公務(wù)接待費(fèi)	10,000.00
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)	30,000.00
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	30,000.00
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	?

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第三部分 ?2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

? 一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

?? （一）縣殘聯(lián)2017年收支預(yù)算。2017年收入總預(yù)算6949200元。其中：一般公共預(yù)算撥款6428800元；政府性基金撥款520400元。支出總預(yù)算6949200元。其中：一般公共預(yù)算支出6428800元；政府性基金撥款520400元。?

??（二）一般公共預(yù)算支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出850800元；商品和服務(wù)支出5465600元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出632800元。

?? （三）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出850800元；商品和服務(wù)支出4945200元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出632800元，政府性基金520400元。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）遂溪縣殘聯(lián)2017年支出預(yù)算6949200元，同比上年度減少12658435元元，主要是因?yàn)楸灸甑臍埣踩藘身?xiàng)補(bǔ)貼已轉(zhuǎn)到民政局發(fā)放。其中：公共預(yù)算撥款6428800元，比2016年減少13062335元，主要是因?yàn)楸灸甑臍埣踩藘身?xiàng)補(bǔ)貼已轉(zhuǎn)到民政局發(fā)放；政府性基金撥款520400元，比2016年增加403900元，主要是因?yàn)楸灸隁埣踩吮壬夏暝黾恿?。支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出850800元，比201年增加78100元，主要是人員增加和增資；商品和服務(wù)支出5465600元，比2016年減少1449351元，主要是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目減少了；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出632800元，比2016年增加80040元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T增加和增資；“三公”經(jīng)費(fèi)與去年相比沒(méi)有增減變化。

?? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款40000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00元；公務(wù)接待費(fèi)10000元；公務(wù)用車(chē)費(fèi)30000元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

? 2017年預(yù)算安排0元。主要用于因公出國(guó)（境）。與上年相比支出持平

，主要原因沒(méi)有這方面的業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

? 2017年預(yù)算安排10000元，主要用于上級(jí)及各有關(guān)部門(mén)考核、檢查、調(diào)研等方面的接待活動(dòng)，預(yù)算與上年相比支出持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

???? 2017年預(yù)算安排30000元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)30000元，主要用公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，預(yù)算與上年相比支出持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

縣殘聯(lián)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)140800元。具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，辦公費(fèi)28800元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，其他交通費(fèi)用50400元，郵電費(fèi)21600元。

五、政府性采購(gòu)情況

2017年度遂溪縣殘聯(lián)沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位固定資產(chǎn)截至2017年12月31日，共633112.00元，主要包括辦公設(shè)備、汽車(chē)等，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況。

縣財(cái)政沒(méi)有對(duì)我單位安排2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，所以沒(méi)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

八、政府性基金支出預(yù)算情況

??? 2017年度政府性基金預(yù)算支出520400元。

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第四部分? 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4、其他殘疾人事業(yè)支出：是指用于殘疾人其他項(xiàng)目支出。

5、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)昆曲：是指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

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遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

????????????????????????????????????????????????????? 2017年5月22日