遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年預算基本情況說明
2017年
遂溪縣人民政府地方志辦公室部門預算
目 錄
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、 主要職責
二、 機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入表
三、部門支出表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、政府性基金預算支出表
七、一般公共預算基本支出表
八、三公經(jīng)費統(tǒng)計表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、工作職責
主要職責是：1、貫徹執(zhí)行國務院《地方志工作條例》和《廣東省地方志工作規(guī)定》，擬定全縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。2、組織指導、督促和檢查地方志工作，對地方志工作實施綜合管理。3、加強各鎮(zhèn)、各單位地方志工作領導機構和工作機構的建設，負責組織培訓地方志干部和編纂人員。4、負責組織全縣各鎮(zhèn)、各單位地方志書的審查驗收和檢查落實信息化建設工作。5、負責搜集、整理、保存地方文獻和資料。6、負責組織整理舊志，推動地方志理論研究。7、負責組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源。8、組織表彰和獎勵地方志工作的先進單位和優(yōu)秀個人。
二、機構設置
(一）本部門預算為匯總預算
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
(二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：遂溪縣人民政府地方志辦公室內(nèi)設4個職能股。分別是人事秘書股、業(yè)務指導股、縣年編研股、年鑒編輯股；人員構成情況分別是事業(yè)編制９人, 工勤編制1人。其中在職6人，退休4人，遺屬供養(yǎng)1人，后勤1人。
第二部分 2017年部門預算表
| 附件1 |
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| 2017年部門收支總表 |
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| 單位： |
廣東省遂溪縣地方志辦公室 |
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單位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
支出 |
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| 項目 |
2017年預算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
| 一、預算撥款 |
940,538 |
一、基本支出 |
870,538 |
一、一般公共服務支出 |
691,170 |
| 一般預算撥款 |
940,538 |
工資福利支出 |
509,770 |
二、外交支出 |
|
| 基金預算撥款 |
0 |
對個人和家庭補助支出 |
229,368 |
三、國防支出 |
|
| 二、預算外資金 |
|
一般商品和服務支出 |
131,400 |
四、公共安全支出 |
|
| 行政事業(yè)性收費收入 |
|
其他資本性支出 |
|
五、教育支出 |
|
| 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
70,000 |
六、科學技術支出 |
20,000 |
| 納入預算外管理基金收入 |
|
商品和服務支出 |
70,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
| 其他預算外資金 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
166,998 |
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|
債務利息支出 |
|
九、社會保險基金支出 |
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|
基本建設支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
|
|
|
|
其他資本性支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
| 三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
| 四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
| 五、其他收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
| 六、上級補助收入 |
|
六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
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|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
| 八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
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|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
| 九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
62,370 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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|
二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、轉移性支出 |
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| 收入合計 |
940,538 |
支出合計 |
940,538 |
支出合計 |
940,538 |
| 附件2 |
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| 2017年部門收入表 |
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單位：元 |
| 單位：廣東省遂溪縣地方志辦公室 |
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| 項目 |
2017年預算 |
| 一、預算撥款 |
940,538 |
| 一般預算撥款 |
940,538 |
| 基金預算撥款 |
0 |
| 二、預算外資金 |
|
| 行政事業(yè)性收費收入 |
|
| 主管部門集中收入 |
|
| 納入預算外管理基金收入 |
|
| 其他預算外資金 |
|
| 三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
| 四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
| 五、其他收入 |
|
| 六、上級補助收入 |
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
|
| 八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
| 九、上年結轉、結余 |
|
| 收入總計 |
940,538 |
| 附件3 |
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|
2017年部門支出表 |
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| 單位： |
廣東省遂溪縣地方志辦公室 |
|
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|
單位：元 |
||
| 功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||
| 事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||
| 小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||||||||
| 合計 |
940,538 |
940,538 |
940,538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
691,170 |
691,170 |
691,170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2060602】社會科學研究 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
166,998 |
166,998 |
166,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2210201】住房公積金 |
62,370 |
62,370 |
62,370 |
|
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|
| 附件4 |
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| 2017年財政撥款收支總表 |
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| 單位： |
廣東省遂溪縣地方志辦公室 |
|
|
單位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
||||
| 項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、預算撥款 |
940,538 |
一、一般公共服務支出 |
691,170 |
691,170 |
|
| 一般預算撥款 |
940,538 |
二、外交支出 |
|
|
|
| 基金預算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
|
|
|
| 二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| 行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
| 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
20,000 |
20,000 |
|
| 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
| 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
166,998 |
166,998 |
|
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|
九、社會保險基金支出 |
|
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|
|
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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|
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|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
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|
|
| 三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
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|
| 四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
| 五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
| 六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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|
| 九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
62,370 |
62,370 |
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
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|
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|
二十二、預備費 |
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|
二十三、債務還本支出 |
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|
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二十四、債務付息支出 |
|
|
|
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|
|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、轉移性支出 |
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| 收入總計 |
940,538 |
支出總計 |
940,538 |
940,538 |
|
| 附件5 |
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|
2017年一般公共預算支出表 |
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| 單位： |
廣東省遂溪縣地方志辦公室 |
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|
單位：元 |
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| 功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
| 小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
| 合計 |
940,538 |
940,538 |
940,538 |
|
|
|
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
691,170 |
691,170 |
691,170 |
|
|
|
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
166,998 |
166,998 |
166,998 |
|
|
|
| 【2060602】社會科學研究 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
| 【2210201】住房公積金 |
62,370 |
62,370 |
62,370 |
|
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|
| 附件6 |
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| 2017年政府性基金預算支出表 |
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| 單位：廣東省遂溪縣地方志辦公室 |
單位：元 |
| 功能科目 |
基金預算撥款 |
|
|
0 |
| 附件7 |
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|
2017年一般公共預算基本支出表 |
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| 單位： |
廣東省遂溪縣地方志辦公室 |
|
|
單位：元 |
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| 經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
| 小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
| 合計 |
870,538 |
870,538 |
870,538 |
|
|
|
| 工資福利支出 |
509,770 |
509,770 |
509,770 |
|
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|
| 津貼補貼 |
250,684 |
250,684 |
250,684 |
|
|
|
| 其他工資福利支出 |
27,600 |
27,600 |
27,600 |
|
|
|
| 獎金 |
22,422 |
22,422 |
22,422 |
|
|
|
| 基本工資 |
209,064 |
209,064 |
209,064 |
|
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|
| 商品和服務支出 |
131,400 |
131,400 |
131,400 |
|
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|
| 公務接待費 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
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| 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
| 其他商品和服務支出 |
46,600 |
46,600 |
46,600 |
|
|
|
| 其他交通費用 |
33,600 |
33,600 |
33,600 |
|
|
|
| 郵電費 |
16,200 |
16,200 |
16,200 |
|
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|
| 對個人和家庭的補助 |
229,368 |
229,368 |
229,368 |
|
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|
| 生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
|
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|
| 退休費 |
161,238 |
161,238 |
161,238 |
|
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|
| 住房公積金 |
62,370 |
62,370 |
62,370 |
|
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| 附件8 |
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| 2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
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| 單位：廣東省遂溪縣地方志辦公室 |
單位：元 |
| 項目 |
本年預算數(shù) |
| 合計 |
35,000.00 |
| 1、因公出國(境）費用 |
0 |
| 2、公務接待費 |
5,000.00 |
| 3、公務用車費 |
30,000.00 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
| （2）公務用車購置 |
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第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室支出預算940538元，其中：一般公共預算支出870538元，比2016年增47822元，原因是：在職人員工資調(diào)整；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出509770元，比2016年增加33878元，原因是：工資調(diào)整；對個人和家庭的補助支出229368元，比2016年增加，原因是：退休金調(diào)整和生活補助費用調(diào)整；商品和服務支出131400元，比2016年增32310元。原因是：1、調(diào)入1名副主任調(diào)整運行經(jīng)費。2、增加交通補貼項目。
二、關于“三公”經(jīng)費預算說明
本單位2017年度三公經(jīng)費預算共安排35000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2016年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2016年支出預算相比持平。
（3）公務接待費預算支出5000元，與2016年支出預算相比持平。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年機關運行經(jīng)費合計109800元，具體包括公務接待費5000元，郵電費16200元，其他交通費用33600元，公務用車運行維護費30000元，業(yè)務費25000元。比2016年增加4920元，主要原因是:調(diào)入1名副主任，增加經(jīng)費。
四、政府性采購情況
2017年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：新招錄公務員。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛(用于機要通信，應急工作),于2007年購入。2017年沒有預計購置或報廢車輛。
六、預算績效信息公開情況
（一）績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目3個，二級項目13個，共涉及資金87.05萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出87.05萬元。從評價情況來看，工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
