遂溪縣供銷合作聯(lián)社2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣供銷合作聯(lián)社2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣供銷合作聯(lián)社內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室。主要職能是：1、對(duì)基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)。2、對(duì)基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)。3、對(duì)基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督。4、對(duì)基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進(jìn)行服務(wù)。5、對(duì)基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進(jìn)行教育培訓(xùn)等職能。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣供銷合作聯(lián)社共有行政編制19人，行政工勤編制17人，事業(yè)編制2人，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員21人，其中在職15人，退休6人。
三、財(cái)政預(yù)算安排情況
遂溪縣供銷合作聯(lián)社2017年支出預(yù)算2074853元，其中：公共預(yù)算撥款2074853元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1025185元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出432068元，商品和服務(wù)支出317600元，其他支出300000元。
四、預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算（一般預(yù)算財(cái)政撥款2074853元，同比增長652689元，同比增長45.89%。
（二）支出預(yù)算說明
2017年總預(yù)算支出2074853元，同比增長652689元，同比增長45.89%。
1、基本支出預(yù)算1674853元，同比增長412689元，同比增長312.70%。
（1）工資福利支出預(yù)算1025185元，同比增長253041元，同比增長32.77%。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算432068元，同比增長109248元，同比增長33.84%。
（3）一般商品和服務(wù)支出預(yù)算217600元，同比增長50400元，同比增長30.14%。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算400000元，同比增長240000元，同比增長150.00%。
（1）商品和服務(wù)支出預(yù)算100000元，同比下降60000元，同比下降37.50%。
（2）其他支出預(yù)算300000元，同比增長300000元，同比增長100%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算基本支出1674853元，其中工資福利支出1025185元(津貼補(bǔ)貼448284元、基本工資532524元、獎(jiǎng)金44377元)，商品和服務(wù)支出217600元(其他交通費(fèi)用54600元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、郵電費(fèi)27000元、其他商品和服務(wù)支出96000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助432068元（退休費(fèi)314371元、住房公積金117697元）。
六、政府采購情況
2017年政府采購預(yù)算撥款0元。
七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算40000元，同比持平，其中，因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10000元，同比持平，公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）30000元，同比持平。
