遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府2017年預算基本情況說明
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府2017年預算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設置和職能
烏塘鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室。1、黨政辦公室，主要負責黨委、政府日常文書處理，各種會議事務，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務等工作；2、社會事務辦公室，主要負責社會治安綜合治理，管理農(nóng)村救災捐贈，促進法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負責搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設，農(nóng)業(yè)技術培訓和技術推廣等工作；4、計劃生育辦公室，主要是負責計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導等工作；5、規(guī)劃建設辦公室，主要負責轄區(qū)內(nèi)建設項目的規(guī)劃和報建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，主要負責協(xié)助工商、稅務部門做好稅費的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
二、人員構(gòu)成情況
烏塘鎮(zhèn)人民政府共有行政編制29人，行政工勤編制3人，事業(yè)編制17人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員71人，其中：行政財政供養(yǎng)人員52人，其中在職29人，退休23人；事業(yè)財政供養(yǎng)人員19人，其中在職17人，退休2人；財政差額撥款事業(yè)編制人員6人；遺屬供養(yǎng)4人。
三、2017年度部門預算基本情況
（一）部門預算總收支。我鎮(zhèn)2017年收入總預算834.0455萬元。其中：一般公共預算撥款824.5655萬元，政府性基金預算撥款9.48萬元。（詳見附件）
（二）一般公共預算基本支出具體構(gòu)成：工資福利支出337.4316萬元，商品和服務支出115.36萬元，對個人和家庭的補助371.7739萬元。（詳見附件3）
（三）“三公”經(jīng)費具體構(gòu)成：公務接待費2萬元，公務用車費9萬元，其中公務用車運行維護費9萬元。（詳見附件4）
附件1：
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
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|
單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
8,340,455 |
一、一般公共服務支出 |
3,012,066 |
3,012,066 |
0 |
|
一般預算撥款 |
8,245,655 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
基金預算撥款 |
94,800 |
三、國防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、預算外資金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事業(yè)性收費收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
主管部門集中收入 |
0 |
六、科學技術支出 |
0 |
0 |
0 |
|
納入預算外管理基金收入 |
0 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他預算外資金 |
0 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,294,579 |
1,294,579 |
0 |
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
850,090 |
850,090 |
0 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
94,800 |
0 |
94,800 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2,458,800 |
2,458,800 |
0 |
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
0 |
十四、交通運輸支出 |
0 |
0 |
0 |
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
十九、國土海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
二十、住房保障支出 |
630,120 |
630,120 |
0 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、預備費 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
8,340,455 |
支出總計 |
8,340,455 |
8,245,655 |
94,800 |
附件2：
2017年一般公共預算支出表
|
單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
|
單位：元 |
|
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
8,245,655 |
8,245,655 |
8,245,655 |
0 |
0 |
|
|
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務） |
2,901,826 |
2,901,826 |
2,901,826 |
0 |
0 |
|
|
【2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出（其他共產(chǎn)黨事務支出） |
30,240 |
30,240 |
30,240 |
0 |
0 |
|
|
【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
0 |
0 |
|
|
【2130705】對村民委員會和村黨支部的補助 |
2,458,800 |
2,458,800 |
2,458,800 |
0 |
0 |
|
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,294,579 |
1,294,579 |
1,294,579 |
0 |
0 |
|
|
【2100716】計劃生育機構(gòu) |
850,090 |
850,090 |
850,090 |
0 |
0 |
|
|
【2210201】住房公積金 |
630,120 |
630,120 |
630,120 |
0 |
0 |
|
附件3：
2017年一般公共預算基本支出表
|
單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
|
單位：元 |
|
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
8,245,655 |
8,245,655 |
8,245,655 |
0 |
0 |
|
|
工資福利支出 |
3,374,316 |
3,374,316 |
3,374,316 |
0 |
0 |
|
|
津貼補貼 |
1,613,456 |
1,613,456 |
1,613,456 |
0 |
0 |
|
|
其他工資福利支出 |
51,600 |
51,600 |
51,600 |
0 |
0 |
|
|
基本工資 |
1,443,870 |
1,443,870 |
1,443,870 |
0 |
0 |
|
|
績效工資 |
181,536 |
181,536 |
181,536 |
0 |
0 |
|
|
獎金 |
83,854 |
83,854 |
83,854 |
0 |
0 |
|
|
商品和服務支出 |
1,153,600 |
1,153,600 |
1,153,600 |
0 |
0 |
|
|
公務接待費 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
0 |
|
|
公務用車運行維護費 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
0 |
0 |
|
|
其他交通費用 |
102,000 |
102,000 |
102,000 |
0 |
0 |
|
|
其他商品和服務支出 |
764,000 |
764,000 |
764,000 |
0 |
0 |
|
|
郵電費 |
177,600 |
177,600 |
177,600 |
0 |
0 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
3,717,739 |
3,717,739 |
3,717,739 |
0 |
0 |
|
|
生活補助 |
1,809,888 |
1,809,888 |
1,809,888 |
0 |
0 |
|
|
離休費 |
100,256 |
100,256 |
100,256 |
0 |
0 |
|
|
退休費 |
1,177,475 |
1,177,475 |
1,177,475 |
0 |
0 |
|
|
住房公積金 |
630,120 |
630,120 |
630,120 |
0 |
0 |
|
附件4：
|
2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
|
|
單位：遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
110,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
0.00 |
|
2、公務接待費 |
20,000.00 |
|
3、公務用車費 |
90,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
90,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
0.00 |
附件5：
|
2017年政府性基金預算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
單位：遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
合計 |
94,800 |
|
【2120803】城市建設支出 |
94,800 |
附件6：
|
2017年部門收支總表 |
|||||
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|
|
|
|
|
單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
|
單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
支出 |
|||
|
項目 |
2017年預算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
|
一、預算撥款 |
8,340,455 |
一、基本支出 |
8,310,455 |
一、一般公共服務支出 |
3,012,066 |
|
一般預算撥款 |
8,245,655 |
工資福利支出 |
3,439,116 |
二、外交支出 |
0 |
|
基金預算撥款 |
94,800 |
對個人和家庭補助支出 |
3,717,739 |
三、國防支出 |
0 |
|
二、預算外資金 |
0 |
一般商品和服務支出 |
1,153,600 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
行政事業(yè)性收費收入 |
0 |
其他資本性支出 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
主管部門集中收入 |
0 |
二、項目支出 |
30,000 |
六、科學技術支出 |
0 |
|
納入預算外管理基金收入 |
0 |
商品和服務支出 |
0 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
|
其他預算外資金 |
0 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,294,579 |
|
|
|
債務利息支出 |
0 |
九、社會保險基金支出 |
0 |
|
|
|
基本建設支出 |
30,000.0000 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
850,090 |
|
|
|
其他資本性支出 |
0.0000 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
其他支出 |
0.0000 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
94,800 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2,458,800 |
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0 |
十四、交通運輸支出 |
0 |
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
四、對附屬單位補助支出 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
五、上繳上級支出 |
0 |
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0.0000 |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
0 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
|
|
二十、住房保障支出 |
630,120 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十二、預備費 |
0 |
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
8,340,455 |
支出合計 |
8,340,455 |
支出合計 |
8,340,455 |
附件7：
|
2017年部門收入表 |
|
|
|
單位：元 |
|
單位：遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
項目 |
2017年預算 |
|
一、預算撥款 |
8,340,455 |
|
一般預算撥款 |
8,245,655 |
|
基金預算撥款 |
94,800 |
|
二、預算外資金 |
0 |
|
行政事業(yè)性收費收入 |
0 |
|
主管部門集中收入 |
0 |
|
納入預算外管理基金收入 |
0 |
|
其他預算外資金 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
0 |
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
8,340,455 |
附件8：
2017年部門支出表
|
單位： |
遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||||||||||||
|
合計 |
8,340,455 |
8,245,655 |
8,245,655 |
0 |
0 |
94,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務） |
2,901,826 |
2,901,826 |
2,901,826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出（其他共產(chǎn)黨事務支出） |
30,240 |
30,240 |
30,240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,294,579 |
1,294,579 |
1,294,579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2100716】計劃生育機構(gòu) |
850,090 |
850,090 |
850,090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2130705】對村民委員會和村黨支部的補助 |
2,458,800 |
2,458,800 |
2,458,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2210201】住房公積金 |
630,120 |
630,120 |
630,120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
【2120803】城市建設支出 |
94,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
||||||||||||||||
