遂溪縣農業(yè)機械局2017年預算基本情況說明
2017年遂溪縣農業(yè)機械局部門預算
目 錄
第一部分 2017年遂溪縣農業(yè)機械局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年遂溪縣農業(yè)機械局部門預算表
一、2017年部門收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財政撥款收支總表
五、2017年一般公共預算支出表
六、2017年政府性基金預算支出表
七、2017年一般公共預算基本支出表
八、2017年“三公”經費支出表
第一部分 2017年遂溪縣農業(yè)機械局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
農業(yè)機械局的職能及主要工作是：負責全縣農機安全監(jiān)理、農機技術推廣服務管理、農機駕駛人員培訓、組織農機為農業(yè)生產服務和承辦省市主管部門以及縣委縣政府交辦的其他事項等。
（二）機構設置
1.農業(yè)機械局機關內設5個機構：辦公室、財務股、農機推廣股、農機管理股、農機培訓股。下屬有9個事業(yè)編制單位：農機技術推廣站、農機學校、區(qū)域農業(yè)機械推廣管理站(即15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設置為7個區(qū)域農業(yè)機械推廣管理站)。
2.農機局編制數為152人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制124人。實有財政供養(yǎng)人員88人，其中行政在職26人，離退休31人；事業(yè)在職24人，離退休7人。下屬農機學校人員22名、農機技術推廣站人員18名和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域農業(yè)機械推廣管理站人員49名均實行事業(yè)編制財政差額供給管理。
二、收入預算說明
2017年本部門收入預算13623189元，比上年減少6117212元，下降30%，主要原因是項目經費減少。
三、支出預算說明
支出預算13623189元，比上年減少6117212元，下降30%，主要原因是項目經費減少。
四、"三公"經費說明
2017年本部門“三公”經費預算安排5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務接待費2萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2017年，本部門機關運行經費安排7803723元，其中：公務用車運行費30000元，公務接待費20000元，公務交通補貼108000元，包干公務費7549603元，通訊費96120元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排0萬元。
（三）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
