2016年

遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局部門預算

 

 

 

 

目 錄

第一部分 2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、專業(yè)名詞解釋

 

 

第二部分 2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局部門預算表

一、2016年部門預算收支總表

二、2016年公共預算、基金撥款明細表

三、2016年“三公”經(jīng)費支出表

 

 

 

 

 

 

第一部分 2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責

農(nóng)業(yè)機械局的職能及主要工作是：負責全縣農(nóng)機安全監(jiān)理、農(nóng)機技術(shù)推廣服務管理、農(nóng)機駕駛?cè)藛T培訓、組織農(nóng)機為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務和承辦省市主管部門以及縣委縣政府交辦的其他事項等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.農(nóng)業(yè)機械局機關(guān)內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)：辦公室、財務股、農(nóng)機推廣股、農(nóng)機管理股、農(nóng)機培訓股。下屬有9個事業(yè)編制單位：農(nóng)機技術(shù)推廣站、農(nóng)機學校、區(qū)域農(nóng)業(yè)機械推廣管理站(即15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置為7個區(qū)域農(nóng)業(yè)機械推廣管理站)。

2.農(nóng)機局編制數(shù)為152人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制124人。實有財政供養(yǎng)人員82人，其中行政在職27人，離退休28人；事業(yè)在職21人，離退休6人。下屬農(nóng)機學校人員22名、農(nóng)機技術(shù)推廣站人員18名和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)機械推廣管理站人員49名均實行事業(yè)編制財政差額供給管理。

二、收入預算說明

2016年本部門收入預算19740401元，比上年增加6564667元，增長49%，主要原因是項目支出增加。

 

三、支出預算說明

支出預算19740401元，比上年增加6564667元，增長49%，主要原因是項目支出增加。

 

四、"三公"經(jīng)費說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務接待費2萬元，與上年保持不變。

 

五、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

11.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局部門預算表