遂溪縣機關(guān)事務(wù)管理局2016年預(yù)算基本情況
遂溪縣機關(guān)事務(wù)管理局2016年預(yù)算基本情況說明
一、部門主要職能
本部門主要職能是:(1)根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針政策,結(jié)合我縣的具體情況,研究制訂關(guān)于事務(wù)工作的規(guī)章制度并組織實施。(2)負(fù)責(zé)縣政府機關(guān)的后勤服務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣四套班子對內(nèi)外來賓的接待工作,承擔(dān)縣委、縣政府召開的重要會議的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開好各類會議。(3)負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分單位的行政經(jīng)費管理;負(fù)責(zé)管理機關(guān)大院國有資產(chǎn)、公有財產(chǎn)及其物資采購、供應(yīng)和調(diào)配使用。(4)負(fù)責(zé)機關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè),制訂房產(chǎn)管理制度,加強房產(chǎn)的綜合管理;負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。(7)負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機工作人員的管理。(8)承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)7個職能股室:辦公室、接待辦、會務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車隊股、財務(wù)股。共有事業(yè)編制人數(shù)23人,其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人,事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實有人員人數(shù)20人,照公務(wù)員法管理編制人數(shù)13人,事業(yè)工勤編人數(shù)6人,退休人員人數(shù)1人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
本部門2016年支出預(yù)算1343.36萬元,比去年增加36.5萬元,增長2.79%。原因是人員正常增資,增加公務(wù)交通補貼及其他費用。支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出119.43萬元,對個人和家庭的補助支出17.59萬元,商品和服務(wù)支出419.94萬元,項目商品和服務(wù)支出486.4萬元,其他資本性支出300萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣機關(guān)事務(wù)管理局2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計906.34萬元,具體包括公務(wù)接待費336萬元,會議費84萬元,郵電費3.56萬元,其他交通費用7.98萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費67.6萬元,業(yè)務(wù)費4.8萬元,辦公設(shè)備更換維修19.2萬元,水電綠化等費用166.1萬元,其他費用217.1萬元。比2015年預(yù)算增加16.92萬元,上升1.9%。主要原因是增加公務(wù)交通補貼項目以及其他費用。
五、政府采購情況
2016年政府采購沒有預(yù)算安排,單位根據(jù)實際情況如需購買辦公設(shè)備再報財政局政府采購中心進(jìn)行政府采購,經(jīng)費在本年度單位運行經(jīng)費中安排。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本部門2016年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排493.6萬元。比去年減少90萬元,下降15.42%,原因是因公出國(境)費以及公務(wù)用車運行費用減少。
(1)因公出國(境)費預(yù)算90萬元,與2015年預(yù)算安排支出預(yù)算相比減少10萬,下降10%。原因是其中10萬元安排入統(tǒng)戰(zhàn)部2016年預(yù)算安排。
(2)公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行維護(hù)費67.6萬元,與2015年支出預(yù)算相比減少了80萬元,下降54.2%。原因:響應(yīng)中央八項規(guī)定,壓縮車輛運行開支。
(3)公務(wù)接待費336萬元,與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。
七、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年12月31日止,本部門共有資產(chǎn)515.55萬元。一是房屋原值135.32萬元,面積2218平方米;二是通用設(shè)備原值300.05萬元,數(shù)量150臺;三是專用設(shè)備原值10.98萬元,數(shù)量12臺;四是家具、用具原值69.21萬元,數(shù)量246套。
八、預(yù)算績效信息公開情況
本部門2016年度無財政支出績效項目。
名詞解釋
(一)財政撥款,是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
(三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
(四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。