第三部分 2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室支出預算1833186元，其中：一般公共預算支出1833186元；政府性基金撥款0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出252514元；對個人和家庭的補助支出79632元；商品和服務支出81040元。項目商品和服務支出20000元，其他支出1400000元。

二、關于“三公”經(jīng)費預算說明

本單位2016年度三公經(jīng)費預算共安排40000元。

（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2015年支出預算相比持平。

（3）公務接待費預算支出10000元，與2015年支出預算相比持平。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年機關運行經(jīng)費合計81000元，具體包括公務接待費10000元，其他交通費用21000元，公務用車運行維護費30000元，業(yè)務費20000元。

四、政府性采購情況

2016年政府采購預算共0元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛(用于機要通信，應急工作)。2016年沒有預計購置或報廢車輛。

六、預算績效信息公開情況

（一）績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目1個，共涉及資金140萬元，自評覆蓋率達到100%。項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目

第四部分 名詞解釋

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。

    （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

2016年收支預算總表---附件一

2016年遂溪縣部門預算支出明細表---附件二

三公經(jīng)費——附件三