第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政預(yù)算安排情況

2016年支出預(yù)算22616970元，其中：一般公共預(yù)算撥款2616970元，政府性基金預(yù)算撥款2000000元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1479900元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出765070元，商品和服務(wù)支出372000元，其它資本性支出2000000元。

  二、預(yù)算收支增減變化情況

     2016年支出預(yù)算22616970元，其中：一般公共預(yù)算撥款2616970元，政府性基金預(yù)算撥款2000000元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1479900元，比2015年增加701000元，主要原因是工資福利調(diào)整與增加購(gòu)買社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出765070元，比2015年減少10826元，主要原因是離退休費(fèi)調(diào)整；商品和服務(wù)支出372000元，比2015年增加294600元，主要原因是經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整，2016年預(yù)算福利院整體搬遷工程項(xiàng)目支出20000000元，2015年無(wú)項(xiàng)目支出。

     三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)約40000元，具體包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)10000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。具體情況如下：

1)      因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年預(yù)算0元，主要用因公出因（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無(wú)人員因公出（境）。

2)      公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算10000元，主要用于上級(jí)及有關(guān)部門考核，檢查、調(diào)研等方面的接待活動(dòng)，預(yù)算與上年相比支出持平。

3)      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2016年預(yù)算30000元，其中公務(wù)用車運(yùn)用費(fèi)30000元，主要用公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元；預(yù)算與上年相比支出持平。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

 2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排114400元，比上年增加29400元，主要原因是郵電費(fèi)調(diào)整。其中公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)74400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。

五、政府性采購(gòu)情況

 一般公共預(yù)算撥款沒(méi)有政府性采購(gòu)的預(yù)算，但往后可能會(huì)追加產(chǎn)生政府性采購(gòu)支出。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 遂溪縣社會(huì)福利院（遂溪縣光榮院）部門資產(chǎn)主要包括銀行存款、通用設(shè)備，專用設(shè)備等，全部在用自用狀態(tài)，沒(méi)有對(duì)外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實(shí)相符。

截至2015年12月31日，共有車輛1輛，屬一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、政府基金支出預(yù)算情況

    由于年初預(yù)算財(cái)政安排福利院整體搬遷工程基金預(yù)算，所以2016年政府性基金預(yù)算20000000元。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋；

1)      財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2)      事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3)      經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4)      其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5)      基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6)      項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出.

7)      “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接等費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。