2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府決算情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府決算情況
說明
第一部分
港門鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門機構(gòu)設置和職能
港門鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室。1.黨政辦公室，主要負責黨委、政府日常文書處理，各種會議事務，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務等工作；2.社會事務辦公室，主要負責社會治安綜合治理，管理農(nóng)村救災捐贈，促進法制宣傳和普法等工作；3.農(nóng)業(yè)辦公室，主要負責搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓和技術(shù)推廣等工作；4.計劃生育辦公室，主要是負責計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導等工作；5.規(guī)劃建設辦公室，主要負責轄區(qū)內(nèi)建設項目的規(guī)劃和報建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6.經(jīng)濟發(fā)展辦公室，主要負責協(xié)助工商、稅務部門做好稅費的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
二、人員構(gòu)成情況
港門鎮(zhèn)人民政府共有行政編制40人，行政工勤編制6人，事業(yè)編制29人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員86人，其中：行政財政供養(yǎng)人員57人，其中在職42人，退休15人；事業(yè)財政供養(yǎng)人員23人，其中在職21人，退休2人；財政差額撥款事業(yè)編制人員0人；遺屬供養(yǎng)6人。
第二部分
港門鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算說明
一、關于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總體情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度收入總計1590.84萬元，支出總計1485.07萬元。與2015年相比，收入總計減少197.80萬元，下降11.06%，支出總計減少303.57萬元，下降16.97%。
二、關于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府收入決算情況說明
本年收入合計1590.84萬元，其中：財政撥款收入1590.84萬元，占100%。
三、關于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府支出決算情況說明
本年支出合計1485.07萬元，其中：基本支出1464.07萬元，占98.59%；項目支出21.00萬元，占1.41%。
四、關于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財政撥款收入總決算1590.84萬元，支出總決算1485.07萬元。與2015年相比，財政撥款總計收入減少197.80萬元、下降11.06%，支出總計減少303.57萬元，下降16.97%。
五、關于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財政撥款支出1485.07萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少303.57萬元，下降16.97%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財政撥款支出1485.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出572.10萬元，占38.52%；文化體育與傳媒（類）支出9.45萬元，占0.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出465.83萬元，占31.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出203.41萬元，占13.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13.80萬元，占0.93%；農(nóng)林水（類）支出195.62萬元，占13.17%；資源勘探信息（類）支出2.88萬元，占0.19%；金融（類）支出1.00萬元，占0.07%；其他支出20.97萬元，占1.41%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財政撥款支出年初預算為638.28萬元，支出決算為1485.07萬元，完成年初預算的214.6%。
1、一般公共服務（類）
年初預算為303.55萬元，支出決算為572.10萬元，完成年初預算的173.65%。
2、文化體育與傳媒（類）
年初預算為0萬元，支出決算為9.45萬元。
3、社會保障和就業(yè)（類）
年初預算為98.58萬元，支出決算為465.83萬元，完成年初預算的472.54%。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
年初預算為41.23萬元，支出決算為203.41萬元，完成年初預算的493.35%。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）
年初預算為0萬元，支出決算為13.8萬元。
6、農(nóng)林水（類）
年初預算為194.92萬元，支出決算為195.62萬元，完成年初預算的100.36%。
7、資源勘探信息等（類）
年初預算為0萬元，支出決算為2.88萬元。
8、金融（類）支出
年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元。
9、其他
年初預算為0萬元，支出決算為20.97萬元。
六、關于2015年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度一般公共預算財政撥款基本支出1429.30萬元，其中：人員經(jīng)費1131.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費297.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、關于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為11萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為9萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為2萬元，完成預算的100%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.5萬元，下降51.11%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少11.5萬元，下降51.11%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。
1、因公出國（境）費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行費支出9萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出9萬元。主要用于文件報送、出席各縣直單位會議、送計生對象等所需的車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2016年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出2萬元。其中：
國內(nèi)接待支出2萬元。主要用于相關單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2015年本單位國內(nèi)公務接待26次，國內(nèi)公務接待405人次。
國（境）外接待支出0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
（一）關于機關運行經(jīng)費支出說明
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出297.73萬元，比2015年減少49.91萬元，降低16.76%。
（二）關于政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，其中，一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2016年度預算績效情況的說明
2016年，遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府對各個項目進行了預算績效評價?？冃гu價結(jié)果顯示，各項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行?
