2016年決算基本情況說明

 

一、本部門本單位的基本情況

 

1、機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)定位

 

（1）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置:

遂溪縣公安局內(nèi)設(shè)25個職能部門。

（2）部門構(gòu)成：

遂溪縣公安局總編制人員數(shù)506名，其中：行政編制488名，工勤編制18名?，F(xiàn)實(shí)有在職人數(shù)527名，離休人員1名，退休人員162名 。

（3）部門職責(zé)：遂溪縣公安局的基本職能是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

     二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

     1、收入支出決算總說明

     本單位本年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)10909.22萬元，支出總計(jì)9828.22萬元。與2015年度相比，收入減少872.35萬元，支出減少1953.35萬元，主要原因是:1.上級補(bǔ)助資金減少，2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)。

     2、支出決算說明

     本單位2016年度財(cái)政撥款支出決算9828.22萬元，其中基本支出7798.95萬元，項(xiàng)目支出2029.27萬元；其中工資福利支出4152.24萬元，占42.25%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1516.29萬元，占15.43%，一般商品和服務(wù)支出2130.42萬元，占21.68%；項(xiàng)目支出2029.27萬元，占20.64%。

     3、固定資產(chǎn)情況

     本單位年初固定資產(chǎn)5463.07萬元，年末固定資產(chǎn)6335.73萬元，本年增加872.66萬元。

     三、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

     本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出357.75萬元，預(yù)算安排368.46萬元，完成預(yù)算97%。其中：公務(wù)用車購置決算支出20.29萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出314.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出23.24萬元。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮開支。

     本單位年末公務(wù)用車保有量為225輛；國內(nèi)公務(wù)接待105次，1128人。

     四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

     2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為2130.42萬元，與2015年相比增加1694.4萬元。主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)口徑與2015年度相差異，2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出中包含了其他資本性支出以及除局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)外派出機(jī)構(gòu)的公用經(jīng)費(fèi)支出。

     五、政府采購支出說明

     2016年本部門政府采購支出總額636.38萬元，主要是：1.警務(wù)車輛購置，2.警務(wù)技術(shù)裝備購置，3.辦公設(shè)備購置等開支。

 

附件3：部門決算公開表

 

                                    遂溪縣公安局

2017年8月28日