遂溪縣疾病預(yù)防控制中心2016年財(cái)務(wù)決算說明
遂溪縣疾病預(yù)防控制中心2016年財(cái)務(wù)決算說明
—、單位基本情況
根據(jù)遂機(jī)編[2014]7號(hào)文，我單位被定為公益一類事業(yè)單位，肩負(fù)全縣一百多萬人的疾病預(yù)防控制任務(wù)，現(xiàn)有在編人員98人，離退休人員33人，共有業(yè)務(wù)科室5個(gè)，職能科室8個(gè)。
二、收入支出情況
我單位本年事業(yè)收入575.27萬元，其中財(cái)政撥款收入589.70萬元，對(duì)比2015年事業(yè)收入1067萬元，事業(yè)收入減少了491.73萬元，是因?yàn)檎咝允召M(fèi)項(xiàng)目減少的結(jié)果。譬如接種疫苗部分業(yè)務(wù)由遂城衛(wèi)生院接管，還有涉企監(jiān)測費(fèi)不得收費(fèi)等。財(cái)政撥款收入2015年是469萬元，2016年為589.70萬元，對(duì)比本年增加120.70萬元，主要是2016年工資由財(cái)政統(tǒng)發(fā)，增加了財(cái)政預(yù)算。
一、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排支出共6.17萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。說明：2016年沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)，考察，參加等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.82萬元。主要包括公務(wù)用車保有量5輛，全年運(yùn)行維護(hù)支出2.82萬元，與2015年預(yù)算相比持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3.35萬元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。
二、關(guān)于2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.44萬元，對(duì)比2015年10.32萬元增加了9.12萬元，主要原因是2015年11月份起，我單位由原來的財(cái)政差額撥款轉(zhuǎn)為財(cái)政全額撥款單位，收費(fèi)項(xiàng)目政策性減少，自有資金不足，所以財(cái)政增加了運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算。
三、2016年本單位政府采購支出總額71萬元，其中中央補(bǔ)助招標(biāo)購進(jìn)全自動(dòng)離子色譜儀一臺(tái)41.8萬元，全自動(dòng)高壓消毒滅菌器一臺(tái)7.2萬元，省專款自行政府采購一臺(tái)冷鏈車19.8萬元，縣級(jí)財(cái)政資金政府采購華碩臺(tái)式電腦一臺(tái)0.42萬元，裝訂機(jī)一臺(tái)0.34萬元，心電圖及筆記本電腦1.24萬元，供應(yīng)室記錄儀一臺(tái)0.2萬元。
四、關(guān)于國有資產(chǎn)情況說明：截止2016年12月31日，本單位共有車輛5輛，都是屬于公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
五、關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況：1、績效管理工作開展情況，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目一個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目十三個(gè)，共涉及資金473.23萬元，自評(píng)覆蓋率100%。
2、預(yù)算支出項(xiàng)目自評(píng)績效情況：2016年度財(cái)政安排如下列資金項(xiàng)目：（1）生活補(bǔ)助17280元，（2）統(tǒng)發(fā)退休費(fèi)30232元，（3）電話費(fèi)147000元，（4）公務(wù)購置及運(yùn)行30000元，（5）統(tǒng)發(fā)在職工資3526398元，（6）七大節(jié)日補(bǔ)助287000元，（7）包干公務(wù)費(fèi)194400元，（8）業(yè)務(wù)費(fèi)70000元，（9）公務(wù)接待費(fèi)30000元，（10）重大衛(wèi)生專項(xiàng)縣級(jí)補(bǔ)助400000元，共4732310元。以上資金已使用完畢，使用率100%。
2016年我單位很好地完成以下工作：1、疾病預(yù)防控制工作扎實(shí)推進(jìn)。(1)免疫規(guī)劃工作，報(bào)告二類傳染病10種2345例，發(fā)病率較上年下降15%，丙類傳染病報(bào)告發(fā)病6種1064例，較上年下降4.6%。（2）網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作順利開展，全縣已有24個(gè)傳染病直報(bào)單位。
2、重點(diǎn)傳染病監(jiān)測有序進(jìn)行。(1)登革熱和寨卡病監(jiān)測，已開展15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋率100%，累計(jì)監(jiān)測點(diǎn)187個(gè)。（2）霍亂監(jiān)測，送檢腹瀉病檢材117份，未發(fā)現(xiàn)霍亂弧菌。(3)不明原因肺炎監(jiān)測，收集上報(bào)發(fā)熱肺炎病例923人，不明原因肺炎病例0人。（4）狂犬病監(jiān)測，全縣接種狂苗2828人，全程免疫率86%，發(fā)病0例。（5）人感染H7N9禽流感，對(duì)市場監(jiān)測采樣3次，樣品30份，檢出A型禽流感病毒酸癢性3份，總陽性10%。
3、重點(diǎn)傳染病防控工作（1）加強(qiáng)手足口病調(diào)查處理工作，并為群眾提供手足口病防治知識(shí)宣傳和消毒用品。(2)加強(qiáng)防艾滋病工作，對(duì)公安監(jiān)管場所被監(jiān)管人員和遂溪看守所開展監(jiān)測工作，對(duì)艾滋病高危人群進(jìn)行行為干預(yù)，共監(jiān)測HIV標(biāo)本27954份，行為干預(yù)1000人。（3）加強(qiáng)食品衛(wèi)生監(jiān)測和從業(yè)人員健康體檢工作，全年司機(jī)體檢11870人，從業(yè)健康體檢8100人，生活用水監(jiān)測661份。
財(cái)政資金的使用，保證我單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證我單位能順利完成全縣100萬人口的疾病預(yù)防控制任務(wù)，具有良好的社會(huì)效果，意義重大。
二零一七年八月二十八日
