中共遂溪縣委組織部2016年度決算公開說明
遂溪縣委組織部2016年度決算公開說明
目 錄
第一部分 縣委組織部概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委組織部2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委組織部2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 縣委組織部概況
（一）部門主要職責
主要職能：1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的指示、決議，結(jié)合我縣黨的組織工作實際制定有關(guān)的政策措施，經(jīng)縣委審查批準后，認真貫徹執(zhí)行。2、抓好縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。3、負責縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管干部的考察、選拔、調(diào)整、配備工作，同時做好后備干部工作。4、加強干部隊伍的宏觀管理，深化干部制度改革，建立與我縣經(jīng)濟建設(shè)相適應(yīng)的干部管理制度和干部競爭、激勵、監(jiān)督機制，抓好《干部任用條例》的貫徹落實。5、做好干部教育培訓(xùn)和人才工作。6、抓好黨的基層組織建設(shè)。7、抓好黨員隊伍建設(shè)。8、做好全縣的黨費收繳、使用和管理工作。9、做好干部監(jiān)督管理和審查工作。10、承辦縣委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)12個組室，分別是辦公室、干部組、青年干部組、干部監(jiān)督組、干部培訓(xùn)組、組織組、調(diào)查研究組、干部信息組、黨員電教中心、黨代表聯(lián)絡(luò)工作室、人才工作辦公室、“兩新”黨工委辦公室。
縣委組織部共有行政編制28人，行政工勤編制4人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員32人，其中在職20人，后勤雇傭人員2人，離休1人，退休6人，遺屬供養(yǎng)3人。獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。
第二部分 縣委組織部2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
2016 年度收入總計737.06萬元，支出總計511.18萬元。與2015年收、支總計各784.98萬元相比，收入總計減少47.92萬元，減少6.10% ；支出總計減少273.8萬元，減少34.88% 。主要原因：項目經(jīng)費有所減少，重構(gòu)新設(shè)行政村辦公場所建設(shè)費用、省市縣三級“兩新”組織工作經(jīng)費、主體班培訓(xùn)經(jīng)費等應(yīng)撥經(jīng)費尚未下?lián)堋?/span>
（二）年度支出總體情況
2016 年度財政撥款支出年初預(yù)算為737.06萬元，支出決算為511.18萬元，完成年初預(yù)算的69.35%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：重構(gòu)新設(shè)行政村辦公場所建設(shè)費用、省市縣三級“兩新”組織工作經(jīng)費、主體班培訓(xùn)經(jīng)費尚未下?lián)堋?/span>
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
本部門2016年度財政撥款收入合計737.06萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入737.06萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
本部門2016年度財政撥款支出合計511.18萬元?；局С?47.83萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出131.06萬元,占52.88%；2、商品和服務(wù)支出56.58萬元，占22.83%；3、對個人和家庭的補助支出53.79萬元，占21.70%；4、債務(wù)利息支出0 萬元，占0%；4、其他資本性支出0萬元，占0%。
項目支出263.34萬元主要用于以下方面：“揚帆計劃”361海洋產(chǎn)業(yè)人才工程、縣組工干部培訓(xùn)班、基層組織建設(shè)、縣鎮(zhèn)換屆工作、兩學(xué)一做活動、黨代表活動、村委會干部培訓(xùn)等項目。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出10萬元，預(yù)算安排10萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出9萬元，占2016年支出預(yù)算100%。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，落實八項規(guī)定的要求，嚴格控制公務(wù)用車的運行開支。
3、公務(wù)接待費決算支出1萬元，占2016年支出預(yù)算100%。主要是認真貫徹落實行政機關(guān)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，提倡工作餐，規(guī)范用餐標準和陪餐人數(shù)。
4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務(wù)用車保有量為2輛；外事接待0 次，0人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算支出為62.98萬元，與2015年46.79萬相比，增加16.19萬元。主要原因是：2016年開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，辦公經(jīng)費增加；2016年鎮(zhèn)、縣兩級換屆工作任務(wù)較重，印制選票、換屆業(yè)務(wù)指導(dǎo)資料多，干部考察較多，需經(jīng)常下鄉(xiāng)下點開展工作，出車較為頻繁，運行經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本單位政府采購支出總額6.4萬元，主要是換屆專項工作的需要，定點采購臺式電腦、打印機等固定資產(chǎn)設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出（主要包括“揚帆計劃”361海洋產(chǎn)業(yè)人才工程、干部主體培訓(xùn)班、縣組工干部培訓(xùn)班、基層組織建設(shè)、縣鎮(zhèn)換屆工作、兩學(xué)一做活動、黨代表活動、村委會干部培訓(xùn)等8個項目）全面開展績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出263.34萬元。從評價情況來看，項目完成程度良好。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 縣委組織部2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
