2016年度遂溪縣土地山林糾紛調查處理

辦公室決算公開說明

 

 

一、部門機構設置和職能

1、協(xié)調處理跨縣（區(qū)）、跨鎮(zhèn)的山林、土地、灘涂糾紛和本縣轄區(qū)內的國營農(nóng)林場、部隊與本縣集體或個人、鎮(zhèn)政府與村集體、其他經(jīng)濟集體之間的山林土地糾紛案件；2、代表縣政府行使山林、土地、灘涂權屬裁定權；3、指導、協(xié)調全縣調處糾紛工作，掌握分析各類基層糾紛動態(tài)，督促檢查調處糾紛各項措施的落實。

二、人員構成情況

遂溪縣土地山林糾紛調查處理辦公室總數(shù)6人，行政編制4名，其中主任1名，副主任1名。后勤服務人員事業(yè)編制2名。

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關于預算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計121.93 萬元，支出總計121.93萬元。與2015年收、支總計各 110.67 萬元相比，收、支總計各增加11.26   萬元，增長 10.17 %。主要原因：協(xié)調處理山林、土地、灘涂糾紛。

（2）2016 年度財政撥款支出年初預算為120.98 萬元，支出決算為121.93萬元，完成年初預算的100.79% 。決算數(shù)和預算數(shù)基本持平。      

(3) 2016年度收入合計 121.93萬元，其中：財政撥款收入121.93       萬元，占100%。本年支出合計121.93 萬元，其中：基本支出120.43     萬元，占   ；項目支出 1.5萬元，占1.23%    。

（4）基本支出120.43萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出45.02萬元,占37.38%  ；2、商品和服務支出 11.52萬元，占9.57%；3、對個人和家庭的補助支出 63.89 萬元，占53.05% ；4、債務利息支出0 萬元，占 0  ；4、其他資本性支出0 萬元，占0    。

2.關于“三公”經(jīng)費支出說明。

本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出4萬元，預算4萬元。

(1)、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

(2)、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出3萬元，與2015年支出預算相比減少了。說明：我辦嚴格按照相關規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

(3)、公務接待費決算支出1個萬元，與2015年支出預算相比同等。

(4)、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為1輛。

3.關于機關運行經(jīng)費支出說明。

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出11.52萬元，比2015年增加110萬元。主要原因是：海防執(zhí)勤道路建設，道路建設工作量資金增多。

4.關于政府采購支出說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，政府采購貨物支出0萬元、

5.關于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有一般公務用車1輛。

 

附件3：部門決算公開表

 

 

 

遂溪縣土地山林糾紛調查處理辦公室         

二0一七年八月二十八曰