遂溪縣路燈管理所2016年決算公開說明
遂溪縣路燈管理所2016年決算
公開說明
一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣路燈管理所為股級事業(yè)單位，主要職能：維護(hù)管理縣城路燈的正常運行，對損壞的燈、桿、線路及時修復(fù)，保證亮燈達(dá)到95%以上。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣路燈管理所事業(yè)編制6人。財政供養(yǎng)8人，其中在職5人，臨工3人。
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計580.3萬元，支出總計580.3萬元。與2015年收、支總計各500.1萬元相比，收、支總計各增加80.2萬元，增長16.04%。主要原因：有關(guān)辦公費用價格上漲，業(yè)務(wù)量增加等。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預(yù)算為886.89萬元，支出決算為 580.3 萬元，完成年初預(yù)算的65.43% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：路燈安裝工程財政沒有審批。
(3) 2016年度收入合計580.3萬元，其中：財政撥款收入580.3萬元，占100%。本年支出合計580.3萬元，其中：基本支出64.23萬元，占11.07%；項目支出516.07萬元，占88.93%。
（4）基本支出64.23萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出34.27萬元,占53.36%；2、商品和服務(wù)支出13.27萬元，占20.66%；3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出16.68萬元，占25.97%；4、債務(wù)利息支出0 萬元，占0%；4、其他資本性支出0萬元，占0%。
（5）項目支出516.07萬元主要用于以下方面：路燈安裝和路燈電費。
2、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
本部門2016年度三公經(jīng)費決算總支出 10 萬元，預(yù)算安排 10 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
（1）因公出國（境）費決算支出 0 萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 9 萬元，與2015年支出預(yù)算相比基本持平。說明：我部門積極響應(yīng)中央號召，壓縮車輛運行開支。
（3）公務(wù)接待費決算支出 1 萬元，與2015年支出預(yù)算相比基本持平。說明：我部門積極響應(yīng)中央號召，壓縮開支。
（4）本部門全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；外事接待 0 次， 0 人。
3、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算支出為 13.27 萬元，與2015年相比，增加 0.97 萬元，增長0.02%。主要原因是：有關(guān)辦公費用價格上漲，業(yè)務(wù)量增加等。
4、關(guān)于政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2016年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：工具車2輛，高空作業(yè)車1輛。
遂溪縣路燈管理所
2017年8月29日
