整體績效自評報告
評價年度：2024年度
評價單位：遂溪縣招商局
縣級預(yù)算部門單位（公章）：
填報日期：2025年7月28日
根據(jù)《關(guān)于開展2025年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績〔2025〕6 號）的文件要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現(xiàn)將2024年度遂溪縣招商局整體績效自評報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。遂溪縣招商局屬縣政府管理的正科級公益一類事業(yè)單位；縣招商局核定事業(yè)編制為15名，設(shè)局長1名、副局長3名，股級職數(shù)4名。2024年我局實有在編在職干部13名（其中1人在縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心任職），退休人員1名，另有政府購買服務(wù)人員2人。單位工作職能：1.負(fù)責(zé)全縣的招商引資服務(wù)工作。2.負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)工作法規(guī)政策以及信息咨詢服務(wù)工作，分析制定全縣引進(jìn)內(nèi)、外資的方案和政策，編制和組織落實全縣利用內(nèi)、外資工作計劃，建立健全全縣招商引資的有關(guān)規(guī)章制度。3.負(fù)責(zé)管理、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全縣招商引資工作，調(diào)查、研究全縣招商引資和投資軟硬環(huán)境，向縣委、縣政府提出促進(jìn)招商引資、改善投資軟硬環(huán)境等方面的建議。4、負(fù)責(zé)全縣招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，會同有關(guān)部門擬定全縣招商引資項目布局。5、負(fù)責(zé)策劃、組織實施和參加各種招商引資活動，組織企業(yè)產(chǎn)品的展覽、展銷及招商。負(fù)責(zé)國內(nèi)外投資考察團(tuán)（組）來訪的接洽工作。6、負(fù)責(zé)建立和管理全縣招商項目庫及投資者聯(lián)系信息庫，組織開展有關(guān)項目的對接工作，負(fù)責(zé)全縣招商的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報表、資料檔案的管理和匯總上報。7、對投資興辦企業(yè)提供全程式跟蹤服務(wù)，協(xié)助辦理有關(guān)招商引資的審批手續(xù)，為投資者提供咨詢服務(wù)。8、完成縣委、縣政府和省市有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)
把招商引資作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“一號工程”來抓緊抓實，以市下達(dá)的招商任務(wù)為目標(biāo)，著力完成全年任務(wù)。
?。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)
緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署和全年目標(biāo)任務(wù)，以完成市下達(dá)的全年任務(wù)為目標(biāo)。加大招商力度，提升招商實效；加快項目推進(jìn)，提高落地投產(chǎn)率；加強(qiáng)招商隊伍建設(shè)，創(chuàng)新招商舉措，推動招商引資工作再上新臺階。
?。ㄋ模┎块T整體支出情況
2024年收入預(yù)算數(shù)為229.50萬元；2024年支出預(yù)算數(shù)為229.50萬元；2024年收入決算數(shù)為221.23萬元；2024年支出決算數(shù)為209.02萬元。單位整體支出完成率為94.5%。
二、自評工作開展情況
?。ㄒ唬┰u價小組情況。
成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、財務(wù)業(yè)務(wù)人員為成員的績效自評工作小組。主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓總、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、核實績效評價結(jié)果，財務(wù)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)具體工作。
?。ǘ┳栽u工作過程。
成立績效自評小組，結(jié)合招商局實際工作情況，圍繞績效目標(biāo)和指標(biāo)體系，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效益等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析自評，確保自評工作規(guī)范、高效開展。
?。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。
我單位嚴(yán)格按照時間節(jié)點完成績效自評工作，并對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
（四）自評材料報送及公開一致情況。
我單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表均與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果
本單位在2024預(yù)算年度內(nèi)整體支出績效目標(biāo)的完成情況良好，履行職責(zé)時兼顧經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性和公平性，自評分?jǐn)?shù)為98分。
?。ǘ┎块T整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。
本單位根據(jù)縣委縣政府的決策部署和工作要求，結(jié)合本部門職責(zé)，認(rèn)真分析形勢與招商機(jī)遇，結(jié)合市下達(dá)我縣的招商任務(wù)目標(biāo)，進(jìn)一步明確各項招商活動、項目服務(wù)等具體工作目標(biāo)，為預(yù)算編制提供清晰方向，確保預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
我單位嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)規(guī)章制度，按照資金管理辦法的要求，規(guī)范會計核算，并專項專用，根據(jù)項目計劃安排，保障項目順利實施。按照“財政撥款支出”“基本支出”和“項目支出”分類進(jìn)行明細(xì)核算，會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
我單位嚴(yán)格貫徹落實“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的各項規(guī)定，強(qiáng)化專項資金核算及?？顚Ｓ靡庾R，規(guī)范會計核算；嚴(yán)格按照財政相關(guān)要求，從預(yù)算編制、執(zhí)行到績效評價等環(huán)節(jié)，全方位強(qiáng)化管理和監(jiān)督。
4.預(yù)算使用效益。
（1）部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
1.新增開工招商項目及項目新增固定資產(chǎn)投資任務(wù)。新增招商項目開工納統(tǒng)數(shù)17個，完成年度計劃（17個）100%；新增制造業(yè)項目開工納統(tǒng)數(shù)10個，完成年度計劃（10個）100%；新增固定資產(chǎn)投資額累計完成21.3762億元，完成年度計劃（19億元）112.5%；新增制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計完成10.5413億元，完成年度計劃（9億元）117.13%；2021-2023年招商簽約項目（工業(yè)45個），其中新增投產(chǎn)項目17個，工業(yè)項目投產(chǎn)率整體達(dá)到37.77%。
2.新引進(jìn)招商項目任務(wù)。1-12月我縣經(jīng)招商引資簽約項目共31個，計劃總投資111.2億元，完成年度計劃（145億元）76.68%，其中億元以上招商項目數(shù)20個、完成年度計劃（20個）100%；制造業(yè)項目協(xié)議投資額83.18億元，完成年度計劃（75億元）110.9%；生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)項目協(xié)議投資額12.1億元，完成年度計劃（12億元）100.83%。
?。?）重點工作完成情況。
今年以來，招商局圍繞市下達(dá)我縣的招商任務(wù)目標(biāo)，全力推進(jìn)各項重點任務(wù)，在項目引進(jìn)、項目開工納統(tǒng)等方面均取得一定成效。
?。?）部門重點項目支出績效情況。
本單位2024年無重點項目。
?。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題
1.績效目標(biāo)的設(shè)定仍需進(jìn)一步分解細(xì)化，績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性有待加強(qiáng)。
2.財務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待提高。
(四）改進(jìn)措施
1.完善預(yù)算績效管理機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算管理，按照有關(guān)規(guī)定和程序，規(guī)范預(yù)算資金使用進(jìn)度，提高預(yù)算完成率。
2.強(qiáng)化財務(wù)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)內(nèi)控意識，進(jìn)一步增強(qiáng)績效高質(zhì)量管理意識，進(jìn)一步提升工作人員業(yè)務(wù)能力。
四、其他自評情況
無。