附件3： 項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告.pdf

　　附件3

　　項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

　　項(xiàng)目名稱：遂溪縣山內(nèi)水庫等13宗水庫除險(xiǎn)加固工程

　　評價(jià)年度：2022

　　預(yù)算部門單位（公章）：遂溪縣水務(wù)局

　　填報(bào)日期：2023年4月25日

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.根據(jù)湛財(cái)債〔2021〕109號、湛財(cái)農(nóng)〔2021〕65 號、湛財(cái)債〔2021〕69號等文件安排下達(dá)遂溪縣小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的資金，開展遂溪縣山內(nèi)水庫等13宗水庫除險(xiǎn)加固工程。

　　2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。本項(xiàng)目以遂溪縣13宗（東坑、湖仔洋、邁往、新市、新壇、城盤、大灣、六垌坑、南儂、山內(nèi)、司馬塘、溪沙六、上灣塘）水庫除險(xiǎn)加固工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)作為實(shí)施依據(jù)，對各水庫進(jìn)行相對應(yīng)的除險(xiǎn)加固工程。

　　3.建設(shè)主要內(nèi)容。以灌溉為主，結(jié)合防洪等綜合利用的水利工程，為農(nóng)田提供充足的灌溉水源以及捍衛(wèi)水庫下游耕地保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。建成主要建筑物級別 5 級，次要建筑物級別 5 級。工程設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為 10 年一遇，校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為 50 年一遇。

　　二、績效自評工作開展情況

　　（一）評價(jià)小組情況。2023年4月21日成立評價(jià)小組，組長樊標(biāo)；副組長：王文權(quán)、鄭惠芳、歐明哲、陳然、李海文；成員：朱明芳、鄧旭甫、林中冠、許炳德、梁維海、黃杏、楊海、黎江輝。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在規(guī)計(jì)股，負(fù)責(zé)組織、開展和協(xié)調(diào)績效評價(jià)工作。

　　（二）自評工作過程。根據(jù)《關(guān)于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》（遂財(cái)績[2023]2號）文件要求，我局高度重視，成立評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，開展自評工作。工作小組工作人員主要是由財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人組成，自評結(jié)果及時(shí)、真實(shí)。

　　（三）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。自評材料能基本按文件規(guī)定時(shí)間報(bào)送，我股對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　?。ㄋ模┳栽u材料報(bào)送及公開一致情況。我股所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　　(一）自評結(jié)果

　　2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)已完成，其中13宗水庫的任務(wù)資金分配額度合理，所有下達(dá)資金已經(jīng)合理分配到水庫加固工程使用與項(xiàng)目單位或補(bǔ)助對象實(shí)際相適應(yīng)。 不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金，以及其他不符合制度規(guī)定的支出。該項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)保護(hù)耕地面積2.8萬畝，項(xiàng)目收益人口3.3萬人。項(xiàng)目完工后均達(dá)到預(yù)計(jì)績效目標(biāo)。整體績效自評指標(biāo)評分81分。                                                                

　　四、項(xiàng)目資金使用績效

　?。ㄒ唬┵Y金投入情況

　　1.資金到位情況。中央下達(dá)資金（湛財(cái)農(nóng)【2021】20號）413萬元、省下達(dá)資金（湛財(cái)農(nóng)【2021】65號921萬元、國債安排（湛財(cái)債【2021】69號1200萬元、湛財(cái)債【2021】109號1300萬元），資金已全部到位。

　　2.資金執(zhí)行情況。向城盤水庫撥付193萬元、大灣水庫撥付355萬元、六垌坑水庫撥付386萬元、南儂水庫撥付185萬元、山內(nèi)水庫撥付657萬元、司馬塘水庫撥付250萬元、溪沙六水庫撥付248萬元、長灣塘水庫撥付236萬元、新市水庫撥付388萬元、新壇水庫撥付288萬元、東坑水庫撥付204萬元、邁往水庫撥付286萬元、湖仔洋水庫撥付159萬元。

　?。ǘ┛冃繕?biāo)完成情況（結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，可從總體和分用途分析項(xiàng)目使用績效）

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。計(jì)劃完成的工程量進(jìn)度已完成90%，質(zhì)量合格率100%，項(xiàng)目按計(jì)劃開工率100%。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保護(hù)耕地面積2.8萬畝，社會效益指標(biāo)保護(hù)人口數(shù)量3.3萬人。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)、存在的問題和偏離績效目標(biāo)的原因分析

　　1.通過項(xiàng)目績效自評，該專項(xiàng)資金確保能夠?qū)？顚Ｓ?，但也存在一些問題。主要問題是資金使用計(jì)劃制定不夠完善，雖然制定該專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。

　　六、改進(jìn)意見

　　今后，我股將加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃安排，完善資金執(zhí)行績效考核目標(biāo)，進(jìn)一步提升資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。同時(shí)，我股也會加強(qiáng)與上級部門對應(yīng)股室的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據(jù)資金用途及時(shí)做好資金支出計(jì)劃。