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      遂溪縣團(tuán)委2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明

      作者: | 來(lái)源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2017-05-22 點(diǎn)擊數(shù):- 分享到:

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      2017年

      中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)

      部門(mén)預(yù)算

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      目 錄

      第一部分 ???2017年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

      一、部門(mén)基本情況

      (一)主要職責(zé)

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、收入預(yù)算說(shuō)明

      三、支出預(yù)算說(shuō)明

      四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

      五、其他需要說(shuō)明的情況

      ??? (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      ??? (二)政府采購(gòu)安排情況

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      (四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

      (五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

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      第二部分???? 2017年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)部門(mén)預(yù)算表

      一、???? 2017年財(cái)政撥款收支總表

      二、???? 2017年一般公共預(yù)算支出表

      三、???? 2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

      四、???? 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      五、???? 2017年政府性基金預(yù)算支出表

      六、???? 2017年部門(mén)收支總表

      七、???? 2017年部門(mén)收入表

      八、???? 2017年部門(mén)支出表

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      第一部分 ???2017年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

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      一、部門(mén)基本情況

      (一)主要職責(zé)

      中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)是主管團(tuán)工作的職能部門(mén)。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)市委和縣委的工作部署,制定我縣共青團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施,并組織實(shí)施,指導(dǎo)全縣各級(jí)團(tuán)組織開(kāi)展工作;受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作;對(duì)團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨,為黨和政府推薦各類(lèi)優(yōu)秀青年人才;組織青年開(kāi)展各項(xiàng)勞動(dòng)競(jìng)賽和突擊隊(duì)活動(dòng);向黨和政府反映青年的意見(jiàn)和要求,協(xié)同有關(guān)部門(mén)制訂和宣傳青年工作法規(guī),組織青年開(kāi)展社會(huì)監(jiān)督;同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭(zhēng),宣傳和維護(hù)青少年的合法權(quán)益。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      1.本部門(mén)預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。

      2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部和縣直團(tuán)工委。我單位總編制數(shù)為7,其中行政編制6名,工勤編制1名,年末實(shí)有在職人員6人,其中行政編制人員實(shí)有5人,工勤人員1人,退休人員0人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

      二、收入預(yù)算說(shuō)明

      2017年本部門(mén)收入預(yù)算87.66萬(wàn)元,比上年增加3.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.59%,主要原因是人員工資福利提高。

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      三、支出預(yù)算說(shuō)明

      支出預(yù)算93.78萬(wàn)元,比上年增加9.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.88%,主要原因是2016年15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)6.12萬(wàn)元,2017年人員工資福利提高。

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      四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

      2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元,與上年保持不變。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元與上年保持不變。

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      五、其他需要說(shuō)明的情況

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      ??? 2017年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.04萬(wàn)元,與上年保持平衡。其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)交通補(bǔ)貼2.52萬(wàn)元,包干公務(wù)費(fèi)1.44萬(wàn)元,通訊費(fèi)1.08萬(wàn)元。

      (二)政府采購(gòu)安排情況

      2017年本部門(mén)政府采購(gòu)無(wú)安排。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)為6.4萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為單位公務(wù)車(chē)、電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備。其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。

      (四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

      2017年,根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我委將高度重視財(cái)政資金的使用效益,認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出,專(zhuān)項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

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      (五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

      1.??????????? 財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2.??????????? 事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入

      3.??????????? 上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

      4.??????????? 經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      5.??????????? 附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

      6.??????????? 其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

      7.??????????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

      8.??????????? 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      9.??????????? 一般公共服務(wù)(類(lèi))支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

      10.????? 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

      11.????? 基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      12.????? 項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      13.????? 三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

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      遂溪縣團(tuán)委2017年預(yù)算