整體績效自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)年度：2023
評(píng)價(jià)單位：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)及獨(dú)立核算的下屬單位（遂溪縣青少年宮）
縣級(jí)預(yù)算部門單位（公章）：
填報(bào)日期：2024年9月2日
根據(jù)《關(guān)于開展2024年縣級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（遂財(cái)績〔2024〕11號(hào)）要求，我單位高度重視，及時(shí)部署，調(diào)整績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)將2023年度中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)整體績效自評(píng)報(bào)告如下：
單位基本情況
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會(huì)是縣委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)青年工作的參照公務(wù)員法管理的群團(tuán)機(jī)關(guān)，有1個(gè)下屬單位遂溪縣青少年宮，屬于公益二類事業(yè)單位，具有獨(dú)立核算的職能。本單位及下屬單位核定編制人數(shù)13人（其中：團(tuán)縣委核定行政編制6名，遂溪縣青少年宮核定事業(yè)編制6名）。2023年末實(shí)有人數(shù)共計(jì)10人（其中：行政在編人員年末實(shí)有人數(shù)6人，后勤編1人；事業(yè)在編人員年末實(shí)有人數(shù)3人，其他人員年末實(shí)有人數(shù)0人）。
單位主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各級(jí)團(tuán)組織開展工作；受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作；對(duì)團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；組織青年開展各項(xiàng)勞動(dòng)競賽和突擊隊(duì)活動(dòng)；協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會(huì)監(jiān)督；同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，宣傳和維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
總體工作：緊緊圍繞縣委中心工作和團(tuán)市委工作要求，以改革為契機(jī)，服務(wù)中心、服務(wù)青年為核心，扎實(shí)工作、求真務(wù)實(shí)，不斷推進(jìn)共青團(tuán)各項(xiàng)工作，為遂溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)青春力量。
重點(diǎn)工作任務(wù)：一是堅(jiān)定不移聚焦基層組織改革工作。對(duì)照改革要求，夯實(shí)團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)；設(shè)立新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體服務(wù)驛站強(qiáng)化“6+X”服務(wù)；開展“守護(hù)青春、伴你成長”關(guān)愛青少年心理健康，“‘遂’月如歌‘溪’望有你”青年交友聯(lián)誼活動(dòng)，“關(guān)愛留守兒童”逐夢前行，“助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”墻繪行動(dòng)、大學(xué)生“百千萬工程”突擊隊(duì)、“雙百行動(dòng)”等特色項(xiàng)目。提升團(tuán)組織覆蓋面，穩(wěn)步推進(jìn)改革各項(xiàng)工作。二是組織青年圍繞中心服務(wù)大局。組織返鄉(xiāng)青年、本地青年、在外大學(xué)生常態(tài)化“返家鄉(xiāng)”“展翅計(jì)劃”等活動(dòng)，打造青年人才隊(duì)伍。舉辦農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年“領(lǐng)頭雁”培訓(xùn)班，助力鄉(xiāng)村振興。三是加強(qiáng)思想引領(lǐng)工作。健全全縣“青年講師團(tuán)”隊(duì)伍，提升講師團(tuán)能力；利用“五四”、少先隊(duì)主題隊(duì)會(huì)、集中入隊(duì)儀式等活動(dòng)，教育引導(dǎo)全縣廣大團(tuán)干部和團(tuán)員青年、少先隊(duì)員培育愛國主義情懷、厚植紅色基因。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)
績效總目標(biāo)結(jié)合我單位年度工作計(jì)劃，突出重點(diǎn)，明確單位年度主要工作任務(wù)。一是大力實(shí)施引領(lǐng)力提升工程。深入廣泛開展學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神主題團(tuán)日隊(duì)日、網(wǎng)上互動(dòng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，全面深化新媒體矩陣建設(shè)。二是大力實(shí)施組織力提升工程。依托團(tuán)校建設(shè)，規(guī)范開展團(tuán)課教育，加強(qiáng)團(tuán)員政治教育和日常管理；強(qiáng)化對(duì)青年社會(huì)組織、兩新組織的培育。三是大力實(shí)施服務(wù)力提升工程。深入開展青年需求調(diào)研，形成服務(wù)青年發(fā)展的強(qiáng)大合力；開展好“展翅計(jì)劃”、聯(lián)誼等品牌項(xiàng)目活動(dòng)，服務(wù)青年就業(yè)、教育、婚戀等核心剛需；關(guān)心關(guān)愛重點(diǎn)青少年群體，深化開展“青春情暖”“南粵會(huì)親”等關(guān)愛項(xiàng)目。四是大力實(shí)施貢獻(xiàn)度提升工程。激勵(lì)引領(lǐng)青年投身鄉(xiāng)村振興，以“兩幫兩促”行動(dòng)為重要抓手，關(guān)愛青少年成長成才；強(qiáng)化志愿服務(wù)供需對(duì)接，落實(shí)好“山區(qū)計(jì)劃”“百千萬工程”等項(xiàng)目。
（四）部門整體支出情況。
1.整體收支預(yù)算數(shù)與決算數(shù)對(duì)比情況。一是整體收支預(yù)算數(shù)。團(tuán)縣委2023年財(cái)政下達(dá)收入總預(yù)算192.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入192.90萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。團(tuán)縣委支出總預(yù)算192.90萬元，其中：基本支出71.49萬元，項(xiàng)目支出121.41萬元。二是整體收支決算數(shù)。團(tuán)縣委2023年財(cái)政下達(dá)收入總決算115.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入115.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。團(tuán)縣委支出總決算115.51萬元，其中：基本支出為77.51萬元，項(xiàng)目支出38.00萬元。團(tuán)縣委2023年整體收入支出完成率為100%。
2.資金使用合規(guī)性。我單位財(cái)政撥款來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，不存在政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款；不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。單位資金支出規(guī)范性良好。
二、自評(píng)工作開展情況
（一）評(píng)價(jià)小組情況。為進(jìn)一步做好整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，壓實(shí)預(yù)算管理主體責(zé)任，調(diào)整團(tuán)縣委績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由團(tuán)縣委書記袁雅擔(dān)任組長，團(tuán)縣委副書記王冬嬌擔(dān)任副組長，團(tuán)縣委其他干部擔(dān)任小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在團(tuán)縣委組織部。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)部署整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的開展，檢驗(yàn)本單位財(cái)政資金使用效益，改進(jìn)資金管理方式。辦公室主要落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，明確分工，組織開展單位績效自評(píng)自查工作。
（二）自評(píng)工作過程。對(duì)照《部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》清單，明確自評(píng)內(nèi)容，認(rèn)真核實(shí)2023年度使用的全部財(cái)政性資金的用途以及工作的成果，主要包括總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行管理情況及成果效益等，重點(diǎn)體現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、使用效益的評(píng)價(jià)。著重分析預(yù)算編制執(zhí)行及調(diào)整、資產(chǎn)管理、社會(huì)效益等內(nèi)容，全面反映我單位預(yù)算管理水平、職能履行、整體預(yù)期目標(biāo)完成等情況。通過開展整體支出績效評(píng)價(jià)，促進(jìn)我單位從整體上提升預(yù)算績效管理水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，保障我單位更好地履行職責(zé)。我單位整體支出績效自評(píng)效果良好。
（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。對(duì)照《部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》，我單位按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，于9月13日前完成績效自評(píng)相關(guān)材料的收集報(bào)送工作，并確保自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性。此外，我單位及時(shí)在單位政府網(wǎng)上公開績效目標(biāo)、績效自評(píng)報(bào)告等資料，接受大眾監(jiān)督。
（四）自評(píng)材料報(bào)送及公開一致情況。我單位報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表與公開的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表一致。
三、績效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)果
我單位結(jié)合2023年度內(nèi)整體支出績效目標(biāo)的完成情況及履行職責(zé)的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性和公平性等情況，自評(píng)等級(jí)為良好。
部門整體支出績效指標(biāo)分析
認(rèn)真對(duì)照《整體績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》中各項(xiàng)指標(biāo)，逐項(xiàng)分析完成情況，并及時(shí)報(bào)送有關(guān)佐證材料。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況及效果良好。
1.預(yù)算編制情況。
我單位預(yù)算編制情況較好，符合單位職責(zé)，符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，符合當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，具有合理性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
我單位制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，確保制度措施健全。2023年預(yù)算支出管理情況較好。我單位的縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目支出主要為保障縣級(jí)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、16個(gè)鎮(zhèn)街共青團(tuán)基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)，對(duì)所實(shí)施項(xiàng)目（包括工作經(jīng)費(fèi)）等資金的使用均做到管理規(guī)范、到位。我單位無債券資金安排等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
我單位及時(shí)在政府網(wǎng)公開預(yù)算信息并及時(shí)回填“廣東省預(yù)決算公開報(bào)告系統(tǒng)”，按照要求在單位政府網(wǎng)公開績效信息，所公開的內(nèi)容與實(shí)際一致
4.預(yù)算使用效益。
（1）部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
2023年以來，在縣委和團(tuán)市委正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)縣委深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想，把圍繞中心、服務(wù)大局作為工作主線，全力服務(wù)“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”和“1+3+6”行動(dòng)計(jì)劃，各項(xiàng)工作取得新成效，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。一是組織志愿者助力嶺北鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)創(chuàng)建；結(jié)合“百千萬工程”突擊隊(duì)項(xiàng)目，組織各類高校團(tuán)隊(duì)30余支在我縣開展暑期“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，其中2支“百千萬工程”突擊隊(duì)行動(dòng)的高校團(tuán)隊(duì)獲評(píng)全國重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)，20支高校團(tuán)隊(duì)獲評(píng)省級(jí)優(yōu)秀示范項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，團(tuán)縣委獲評(píng)2023年廣東青年大學(xué)生“百千萬工程”突擊隊(duì)行動(dòng)優(yōu)秀組織單位。二是縣域共青團(tuán)基層組織改革中期評(píng)估獲得較好等次，我縣基層團(tuán)組織改革工作經(jīng)驗(yàn)，成功入選廣東省縣域改革案例，為湛江唯一入選地區(qū)。三是2023年我縣共青團(tuán)工作被全國級(jí)媒體報(bào)道1次，省級(jí)媒體報(bào)道共17次。團(tuán)縣委部門整體績效在產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)中均能達(dá)到良好成效。
（2）部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況。
一是一般公共服務(wù)支出。較好保障團(tuán)縣委行政運(yùn)行，包括志愿活動(dòng)的開展、商品與服務(wù)支出、在崗和退休人員費(fèi)用等。二是業(yè)務(wù)費(fèi)支出。較好保障團(tuán)委的業(yè)務(wù)活動(dòng)、志愿服務(wù)活動(dòng)，以及其他涉及固定辦公類的工作開展。三是保障縣級(jí)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)。較好保證人員配置工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；有力加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)宣傳和新媒體工作；從嚴(yán)治團(tuán)充分運(yùn)用黨建帶團(tuán)建，打造強(qiáng)有力的生力軍隊(duì)伍；完善“兩新”團(tuán)組織摸底排查、建設(shè)；舉辦青年聯(lián)誼活動(dòng)，提升遂溪青年交流活躍度；持續(xù)“青春情暖”“兩幫兩促”“遂小獅”等系列活動(dòng)，關(guān)愛青少年群體；深入貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極實(shí)施“山區(qū)計(jì)劃”“雙百行動(dòng)”“大學(xué)生突擊隊(duì)”等品牌活動(dòng)。四是16個(gè)鎮(zhèn)街共青團(tuán)基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)。較好保障各鎮(zhèn)街團(tuán)委志愿服務(wù)活動(dòng)開展，如鄉(xiāng)村綠化、環(huán)境整治、巡河護(hù)河、關(guān)愛留守兒童及空巢老人、走訪調(diào)研青年人才等相關(guān)活動(dòng)；加強(qiáng)保障鎮(zhèn)級(jí)團(tuán)委組織建設(shè)，增強(qiáng)基層團(tuán)組織凝聚力。五是包干經(jīng)費(fèi)。較好保障青少年宮的業(yè)務(wù)工作支出明細(xì)，包括人員工資福利、醫(yī)療保障、業(yè)務(wù)活動(dòng)支出等。六是基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。較好用于青少年宮的全體人員基本醫(yī)療保障和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。七是資產(chǎn)出租出借處置收入安排的工作經(jīng)費(fèi)。主要是較好保障青少年宮的相關(guān)資產(chǎn)出租出借處置安排的返還費(fèi)用。
部門整體支出績效管理存在問題
雖然單位整體支出績效自評(píng)工作良好，但還處在探索階段，評(píng)價(jià)方法、細(xì)化程度不夠完善，自評(píng)工作以及支出管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
下一步計(jì)劃
1.認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核流程。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理制度。嚴(yán)格按照政府采購程序，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置、資產(chǎn)管理及使用、資產(chǎn)處置及報(bào)廢等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。
四、其他自評(píng)情況
暫時(shí)無其他自評(píng)情況。